register odberateľských vzťahov
podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám,
novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č.
546/2010 a 382/2011 Z.z.
Stredná
umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova
ul. 7, 821 08 Bratislava 2
FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY: 2014
|
číslo
|
typ |
dodávateľ |
IČO |
popis
plnenia |
cena |
DPH |
identifikácia
objednávky |
identifikácia
zmluvy |
dátum
doručenia fa |
zverejnenie |
splatnosť |
dátum
úhrady |
|
FV2014846 |
faktúra |
ANIR s.r.o., nám. 1. mája 3, 08001
Prešov |
36670387 |
pravítko - uhoľník
13 ks + prepravné náklady |
134,70 |
s DPH |
07112014 |
|
25.9.2014 |
25.9.2014 |
30.9.2014 |
22.9.2014 |
|
AB
14060303 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
toner CANON C - EXV 15700 kópií |
49,20 |
s DPH |
07102014 |
|
24.9.2014 |
25.9.2014 |
19.9.2014 |
25.9.2014 |
|
14176 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
personalizácia karty zamestnanca 70 ks |
210,00 |
s DPH |
09042014 |
|
25.9.2014 |
26.9.2014 |
30.9.2014 |
26.9.2014 |
|
14179 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
tlač pozvánok a plagátov SKvSE 3250 ks |
924,00 |
s DPH |
09042014 |
|
25.9.2014 |
26.9.2014 |
2.10.2014 |
26.9.2014 |
|
14178 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
tlač pozvánok a plagátov Donovaly na
scéne 270 ks |
141,60 |
s DPH |
08012014 |
|
25.9.2014 |
26.9.2014 |
2.10.2014 |
26.9.2014 |
|
14180 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
tlač obrazových predlôh pre vyučovanie
126 ks |
58,46 |
s DPH |
09052014 |
|
25.9.2014 |
26.9.2014 |
2.10.2014 |
26.9.2014 |
|
14181 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
plátno premietacie 180 x 180 cm, iPad 16Gb - 2ks |
1 131,60 |
s DPH |
06122014 |
|
25.9.2014 |
26.9.2014 |
2.10.2014 |
26.9.2014 |
|
1429011950 |
faktúra |
Stoklasa s.r.o., Záhumenní
22, 74721 Kravaře, ČR |
25877666 |
kostymérsky materiál pre vyučovací
proces |
397,73 |
s DPH |
07092014 |
|
24.9.2014 |
26.9.2014 |
29.9.2014 |
26.9.2014 |
|
232 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájomné za nebytový priestor Borská ul. 9/2014 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
29.9.2014 |
29.9.2014 |
1.10.2014 |
29.9.2014 |
|
AB
14060333 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
tonery pre tlačiareň OKI |
205,87 |
s DPH |
08032014 |
|
30.9.2014 |
8.10.2014 |
14.10.2014 |
8.10.2014 |
|
228 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 8/2014 - refakturácia |
15,61 |
bez DPH |
|
|
30.9.2014 |
9.10.2014 |
1.10.2014 |
9.10.2014 |
|
20141221 |
faktúra |
CHEMIX-D s.r.o., Pri Vinohradoch 172,
83106 Bratislava |
31406840 |
deratizácia |
90,00 |
s DPH |
09092014 |
|
30.9.2014 |
9.10.2014 |
8.10.2014 |
9.10.2014 |
|
4590466738 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
134,21 |
s DPH |
|
|
23.9.2014 |
25.9.2014 |
1.10.2014 |
25.9.2014 |
|
7408703141 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763489 |
služby a hovorné mobilná sieť 8. -
9.2014 |
83,82 |
s DPH |
|
|
23.9.2014 |
25.9.2014 |
3.10.2014 |
25.9.2014 |
|
200400038 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
maliarske pomôcky pre vyučovací proces |
429,59 |
s DPH |
07082014 |
|
22.9.2014 |
9.10.2014 |
30.9.2014 |
9.10.2014 |
|
865 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105 Bratislava |
31337538 |
farby pre vyučovací proces |
490,31 |
s DPH |
07072014 |
|
22.9.2014 |
9.10.2014 |
6.10.2014 |
9.10.2014 |
|
14040297 |
faktúra |
Hargita sr.o. 325,
93585 Demandice |
34150145 |
kresliarske pomôcky pre vyučovací proces |
261,10 |
s DPH |
07042014 |
|
19.9.2014 |
9.10.2014 |
27.9.2014 |
9.10.2014 |
|
5264846524 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Prémium
+ 9.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
16.9.2014 |
|
23.9.2014 |
|
|
1452729 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3,
91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 8.2014 |
9,89 |
s DPH |
|
600366 |
16.9.2014 |
25.9.2014 |
24.9.2014 |
25.9.2014 |
|
765795447 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763489 |
služby a hovorné pevná sieť 8.2014 |
64,21 |
s DPH |
|
|
16.9.2014 |
25.9.2014 |
17.9.2014 |
25.9.2014 |
|
770062615 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky 9.-10.2014 |
388,93 |
s DPH |
|
303608/00 |
16.9.2014 |
16.9.2014 |
neuvedená |
11.9.2014 |
|
770062616 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky 9.-10.2014 |
649,26 |
s DPH |
|
303608/00 |
16.9.2014 |
16.9.2014 |
neuvedená |
11.9.2014 |
|
4590462249 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
178,34 |
s DPH |
|
|
9.9.2014 |
19.9.2014 |
17.9.2014 |
19.9.2014 |
|
006 |
faktúra |
Ing. Marek Majdek
- PeMa, Socháňova
1783/19, 03101 Liptovský Mikuláš |
41736079 |
materiál pre vyučovací proces /maskérska
tvorba/ |
94,00 |
s DPH |
07162014 |
|
9.9.2014 |
25.9.2014 |
17.9.2014 |
25.9.2014 |
|
1404063 |
faktúra |
OXICO, Panónska cesta 6, 85104
Bratislava |
11667958 |
knihy a DVD pre výučbu NEJ |
190,84 |
s DPH |
07052014 |
|
9.9.2014 |
24.9.2014 |
18.9.2014 |
24.9.2014 |
|
1060000983 |
faktúra |
Mercateo Slovakia, s.r.o. , Karadžičova
8/A, 82108 Bratislava |
47243015 |
USB kľúče 16Gb 24 ks |
130,18 |
s DPH |
07172014 |
|
8.9.2014 |
8.9.2014 |
3.9.2014 |
8.9.2014 |
|
1060000980 |
faktúra |
Mercateo Slovakia, s.r.o. , Karadžičova
8/A, 82108 Bratislava |
47243015 |
USB kľúče 16Gb 76 ks |
415,10 |
s DPH |
07172014 |
|
8.9.2014 |
8.9.2014 |
2.9.2014 |
8.9.2014 |
|
52014 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
330,00 |
bez DPH |
08042014 |
|
28.8.2014 |
|
|
|
|
114160399 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku 7. - 8.2014 |
144,32 |
s DPH |
|
|
4.9.2014 |
19.9.2014 |
9.9.2014 |
19.9.2014 |
|
AB
14060291 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
kompletný systém evidencie dochádzky |
992,77 |
s DPH |
08062014 |
|
4.9.2014 |
5.9.2014 |
8.9.2014 |
5.9.2014 |
|
AB
14060294 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
SWITCH 1000 Gb
8 port |
31,38 |
s DPH |
08072014 |
|
4.9.2014 |
5.9.2014 |
8.9.2014 |
5.9.2014 |
|
20143940 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70,
82105 Bratislava |
35888318 |
kanc. papier, tolet.
papier, lepiace pásky, lepenka |
834,08 |
s DPH |
07182014 |
|
3.9.2014 |
5.9.2014 |
28.8.2014 |
5.9.2014 |
|
201404002 |
faktúra |
Parochňové štúdio Regina, s.r.o., Račianska 53,
83102 Bratislava |
45251959 |
kartečno 10 ks, kanekalon
35 kg |
5 130,00 |
s DPH |
07192014 |
|
2.9.2014 |
19.9.2014 |
16.9.2014 |
19.9.2014 |
|
2014002637 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
rýchloviazače, značkovače, obálky,
kopírovací papier |
144,38 |
s DPH |
07202014 |
|
2.9.2014 |
5.9.2014 |
11.9.2014 |
5.9.2014 |
|
1000914 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská
1, 83107 Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
2.9.2014 |
16.9.2014 |
|
|
1001014 |
faktúra |
Eva Tomašková,
Sklenárova 7, 82108 Bratislava |
|
vyúčtovanie vody 1. - 8. 2014 |
38,17 |
bez DPH |
|
|
|
2.9.2014 |
16.9.2014 |
|
|
6300011021 |
faktúra |
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava |
35815256 |
Vyúčtovanie dodávky plynu |
42,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
9.12.2014 |
8.12.2014 |
9.12.2014 |
|
14234 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
Tlač pozvánky pre školy SKVSE 2014 |
924,00 |
s DPH |
11022014 |
|
27.11.2014 |
27.11.2014 |
4.12.2014 |
27.11.2014 |
|
14235 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
Banner obojstranný, bannery,
fotopapier SKVSE |
1 044,00 |
s DPH |
10132014 |
|
27.11.2014 |
28.11.2014 |
4.12.2014 |
28.11.2014 |
|
14237 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
pozvánka DOD 1300 ks, navšíivenska DOD 1000 ks |
1 236,00 |
s DPH |
10122014 |
|
27.11.2014 |
27.11.2014 |
4.12.2014 |
27.11.2014 |
|
14238 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
ozvučenie vernisáže SKVSE |
600,00 |
s DPH |
10112014 |
|
27.11.2014 |
28.11.2014 |
4.12.2014 |
28.11.2014 |
|
14239 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
diplom, pozvánka, leták, práce študentov
SKVSE |
451,02 |
s DPH |
10102014 |
|
27.11.2014 |
28.11.2014 |
4.12.2014 |
28.11.2014 |
|
H171/14 |
faktúra |
Chadimová Elfrída PhDr.
PTK-ECHO, Prešovská 39, 82108 Bratislava |
11638761 |
ubytovanie, reštauračné služby SKVSE
2014 |
682,50 |
s DPH |
10092014 |
|
26.11.2014 |
26.11.2014 |
10.12.2014 |
26.11.2014 |
|
541121 |
faktúra |
MariJo s.r.o. cestovná a prepravná agentúra,
Račianska 33, 83102 Bratislava |
35704926 |
preprava účastníkov súťaže SKVSE |
200,00 |
s DPH |
10082014 |
|
26.11.2014 |
26.11.2014 |
10.12.2014 |
26.11.2014 |
|
269 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájomné za nebytový priestor Borská ul. 11/2014 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
25.11.2014 |
27.11.2014 |
25.11.2014 |
27.11.2014 |
|
1401458 |
faktúra |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o., Starhradská 14, 85105 Bratislava |
45252394 |
prenájom agregátu vrátane služieb |
283,38 |
s DPH |
11102014 |
|
21.11.2014 |
27.11.2014 |
18.12.2014 |
27.11.2014 |
|
4590484872 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
95,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
27.11.2014 |
1.12.2014 |
27.11.2014 |
|
7410629038 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
17314909 |
služby a hovorné pevná sieť 11.2014 |
76,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
27.11.2014 |
3.12.2014 |
27.11.2014 |
|
200400053 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
maliarske pomôcky pre vyučovací proces |
320,00 |
s DPH |
10072014 |
|
19.11.2014 |
27.11.2014 |
14.11.2014 |
27.11.2014 |
|
277 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 10/2014 - refakturácia |
19,50 |
bez DPH |
|
|
18.11.2014 |
21.11.2014 |
25.11.2014 |
21.11.2014 |
|
311140164 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 85101
Bratislava |
00211087 |
krytá plocha, registračný poplatok
Bibliotéka 2014 |
324,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
18.11.2014 |
neuvedená |
13.11.2014 |
|
1000214386 |
faktúra |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava |
31320414 |
školenie 11.11.2014 |
90,00 |
s DPH |
11032014 |
|
18.11.2014 |
18.11.2014 |
14.11.2014 |
|
|
2000116735 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
teplo OST nebytový priestor Borská ul. |
2 707,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
9.12.2014 |
21.11.2014 |
9.12.2014 |
|
AB
14060397 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
toner pre HP LJ Pro
400 MFP M425 |
150,00 |
s DPH |
10062014 |
|
12.11.2014 |
9.12.2014 |
21.11.2014 |
9.12.2014 |
|
1464934 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3,
91701 Trnava |
35742364 |
prenájom rohoží 10.2014 |
15,86 |
s DPH |
|
600366 |
12.11.2014 |
9.12.2014 |
14 dní |
9.12.2014 |
|
4767745769 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 10.2014 |
66,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
9.12.2014 |
30.11.2014 |
9.12.2014 |
|
5272781135 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
internet Prémium
+ 10.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
21.11.2014 |
23.11.2014 |
21.11.2014 |
|
1300763 |
faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava |
3414178593 |
KO - R Borská
2, Sklenárova 7 10.2014 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
12.11.2014 |
21.11.2014 |
20.11.2014 |
21.11.2014 |
|
4590480395 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
169,43 |
s DPH |
10042014 |
|
12.11.2014 |
21.11.2014 |
18.11.2014 |
21.11.2014 |
|
770068217 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky 11.2014 |
23,18 |
s DPH |
11012014 |
303608/00 |
10.11.2014 |
5.11.2014 |
neuvedená |
5.11.2014 |
|
200400035 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
maliarske pomôcky pre vyučovací proces |
591,42 |
s DPH |
08082014 |
|
10.11.2014 |
|
31.10.2014 |
|
|
2014112 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 10.2014 |
43,86 |
s DPH |
|
|
7.11.2014 |
9.12.2014 |
15.11.2014 |
9.12.2014 |
|
1158288811 |
faktúra |
Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika
58, 03601 Martin |
36440531 |
ceny - knihy na SKVSE |
400,73 |
s DPH |
10052014 |
|
7.11.2014 |
4.11.2014 |
11.11.2014 |
4.11.2014 |
|
7438139645 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box
325, 81000 Bratislava |
17314909 |
energia - Borská
2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
6.11.2014 |
7.11.2014 |
8.12.2014 |
7.11.2014 |
|
2014017 |
faktúra |
JUDr. Tatiana Dlhošová,
advokátka, Nobelova 34, P.O.BOX 28, 82006 Bratislava |
31803954 |
právne úkony v spore proti A.Vanko |
167,78 |
s DPH |
10142014 |
|
6.11.2014 |
7.11.2014 |
14.11.2014 |
7.11.2014 |
|
20140291 |
faktúra |
CK SLNIEČKO. Spol. s r.o., Palackého 8, Nábrežná 1636/16, 91101 Trenčín |
17314909 |
ubytovanie žiakov 5/2015 |
3 000,00 |
s DPH |
10012014 |
|
6.11.2014 |
|
3.11.2014 |
|
|
770067007 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
686,16 |
s DPH |
10022014 |
303608/00 |
5.11.2014 |
|
neuvedená |
|
|
770067008 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
404,74 |
s DPH |
10032014 |
303608/00 |
5.11.2014 |
|
neuvedená |
|
|
322014 |
faktúra |
Základná škola, školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
odobraté jedlá |
45,50 |
bez DPH |
|
|
5.11.2014 |
|
14.11.2014 |
|
|
114177532 |
faktúra |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku 9. - 10.2014 |
202,31 |
s DPH |
|
|
5.11.2014 |
7.11.2014 |
10.11.2014 |
7.11.2014 |
|
18114 |
faktúra |
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova
9, 82109 Bratislava |
31797920 |
vodné, stočné |
1 397,11 |
s DPH |
|
|
22.8.2014 |
3.11.2014 |
26.8.2014 |
3.11.2014 |
|
1001114 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská
1, 83107 Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
28.11.2014 |
28.11.2014 |
12.12.2014 |
|
|
220801 |
faktúra |
upratovanie - lenka,
Ing. M. Baloga, Mojmírova 855/24, 90026 Slovesnký
Grob |
47796154 |
upratovanie a umývanie priestorov školy |
1 171,00 |
bez DPH |
08022014 |
|
22.8.2014 |
|
5.9.2014 |
|
|
7407734207 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 8.2014 |
84,47 |
s DPH |
|
|
27.8.2014 |
28.8.2014 |
3.9.2014 |
28.8.2014 |
|
8000002551 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35850370 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady |
36,90 |
s DPH |
|
|
27.8.2014 |
28.8.2014 |
3.9.2014 |
28.8.2014 |
|
4590457848 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
67,60 |
s DPH |
|
|
27.8.2014 |
28.8.2014 |
2.9.2014 |
28.8.2014 |
|
11414076 |
faktúra |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
vodné, stočné za obdobie 16.5.2014 -
12.6.2014 |
146,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
180801 |
faktúra |
upratovanie - lenka,
Ing. M. Baloga, Mojmírova 855/24, 90026 Slovesnký
Grob |
47796154 |
umývanie okien a žalúzii priestorov
školy |
1 342,00 |
bez DPH |
08022014 |
|
20.8.2014 |
21.8.2014 |
2.9.2014 |
21.8.2014 |
|
1404705 |
faktúra |
BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, 02601 Dolný
Kubín |
36840114 |
pletová voda a pletové
mielko 25 ks pre maskérov |
208,06 |
s DPH |
06132014 |
|
20.8.2014 |
21.8.2014 |
28.8.2014 |
21.8.2014 |
|
3414122278 |
faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava |
00603481 |
KO - R Borská
2, Sklenárova 7 7.2014 |
49,77 |
bez DPH |
|
|
20.8.2014 |
21.8.2014 |
20.8.2014 |
21.8.2014 |
|
1446749 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
prenájom rohoží 7.2014 |
9,89 |
s DPH |
|
|
20.8.2014 |
21.8.2014 |
14 dní |
21.8.2014 |
|
227 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 6/2014 |
15,83 |
bez DPH |
|
|
20.8.2014 |
21.8.2014 |
25.8.2014 |
21.8.2014 |
|
5261048871 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
internet Prémium
+ 8.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
20.8.2014 |
21.8.2014 |
23.8.2014 |
21.8.2014 |
|
2014002478 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
kriedy, výkresy, farebný papier, bloky
poznámkové |
1 560,20 |
s DPH |
06122014 |
|
19.8.2014 |
21.8.2014 |
1.9.2014 |
21.8.2014 |
|
2142204343 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Cementárská
16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
triedne knihy, výkazy, kat. listy,
prihlášky na MS |
96,72 |
s DPH |
06202014 |
|
19.8.2014 |
|
24.7.2014 |
|
|
2764819810 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 7.2014 |
64,01 |
s DPH |
|
|
12.8.2014 |
21.8.2014 |
18.8.2014 |
21.8.2014 |
|
4590453911 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
55,44 |
s DPH |
|
|
12.8.2014 |
21.8.2014 |
18.8.2014 |
21.8.2014 |
|
FV143056 |
faktúra |
BELORA, s.r.o., Langsfeldova
24, 81104 Bratislava |
17314909 |
pomôcky pre vyučovací proces pre
maskérky |
1 893,98 |
s DPH |
06092014 |
|
8.8.2014 |
12.8.2014 |
15.8.2014 |
12.8.2014 |
|
11861797 |
faktúra |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 92901
Dunajská Streda |
36227901 |
čistiece prostriedky pre uptratovačov |
482,53 |
s DPH |
07062014 |
|
6.8.2014 |
12.8.2014 |
19.8.2014 |
12.8.2014 |
|
1403507 |
faktúra |
Ing. Ján Strapec-OXICO,
Panonska cesta 6/3819, 85104 Bratislava |
11667958 |
jazykové knihy, CD/DVD |
47,66 |
s DPH |
07052014 |
|
6.8.2014 |
|
19.8.2014 |
|
|
7418867713 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box
325, 81000 Bratislava |
17314909 |
energia - Borská
2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
6.8.2014 |
12.8.2014 |
3.9.2014 |
12.8.2014 |
|
219 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájomné za nebytový priestor Borská ul. 8/2014 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
6.8.2014 |
12.8.2014 |
15.8.2014 |
12.8.2014 |
|
9140001984 |
faktúra |
ASC Applied
Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103
Bratislava |
31361161 |
asc agenda žiakov SŠ z 2014 na 2015 |
189,00 |
s DPH |
0612014 |
|
30.7.2014 |
8.8.2014 |
17.7.2014 |
8.8.2014 |
|
114151983 |
faktúra |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku 6. - 7.2014 |
137,69 |
s DPH |
|
|
30.7.2014 |
8.8.2014 |
11.8.2014 |
8.8.2014 |
|
AB14060264 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
terminál s klávesnicou, napájací
adaptér, karta |
1 495,00 |
s DPH |
06082014 |
|
28.7.2014 |
31.7.2014 |
8.8.2014 |
31.7.2014 |
|
770057794 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
700,92 |
s DPH |
07012014 |
|
23.7.2014 |
17.7.2014 |
neuvedená |
17.7.2014 |
|
4590449406 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
136,70 |
s DPH |
|
|
23.7.2014 |
29.7.2014 |
31.7.2014 |
29.7.2014 |
|
770057793 |
faktúra |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
54,98 |
s DPH |
07022014 |
|
23.7.2014 |
17.7.2014 |
neuvedená |
17.7.2014 |
|
7406764988 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné mobilná sieť 6. -
7.2014 |
79,03 |
s DPH |
|
|
23.7.2014 |
29.7.2014 |
4.8.2014 |
29.7.2014 |
|
215 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 6/2014 |
18,01 |
bez DPH |
|
|
23.7.2014 |
29.7.2014 |
30.7.2014 |
29.7.2014 |
|
8000002524 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady |
278,87 |
s DPH |
|
|
23.7.2014 |
29.7.2014 |
28.7.2014 |
29.7.2014 |
|
1440801 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
17314909 |
prenájom rohoží 6. - 7.2014 |
15,86 |
s DPH |
|
|
23.7.2014 |
29.7.2014 |
30.7.2014 |
29.7.2014 |
|
AB14060225 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
pôžička na test tech.
zariadení 6.2014 iPad 64GB, 16GB |
192,00 |
s DPH |
06162014 |
|
23.7.2014 |
29.7.2014 |
10.7.2014 |
29.7.2014 |
|
204 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájomné za nebytový priestor Borská ul. 7/2014 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
16.7.2014 |
22.7.2014 |
23.7.2014 |
22.7.2014 |
|
1402894215 |
faktúra |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta
9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
predplatné CESKOSLOVENSKÁ FOTOGRAFIE,
FILM A DOBA, FOTO-VIDEO |
40,47 |
s DPH |
8052013 |
|
16.7.2014 |
|
14.7.2014 |
|
|
5257338647 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108
Bratislava |
5257338647 |
internet Prémium
+ 7.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
16.7.2014 |
22.7.2014 |
23.7.2014 |
22.7.2014 |
|
2014011 |
faktúra |
JUDr. Tatiana Dlhošová,
advokátka, Nobelova 34, P.O.BOX 28, 82006 Bratislava |
31803954 |
právne úkony v spore proti A.Vanko |
251,68 |
s DPH |
06152014 |
|
16.7.2014 |
29.7.2014 |
21.7.2014 |
29.7.2014 |
|
8007203836 |
faktúra |
Internet Mall
Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 82106
Bratislava |
35950226 |
upratovacia súprava |
80,70 |
s DPH |
07032014 |
|
11.7.2014 |
9.7.2014 |
neuvedená |
9.7.2014 |
|
AB14060212 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
toner OKI 4ks |
565,25 |
s DPH |
06062014 |
|
9.7.2014 |
11.7.2014 |
1.7.2014 |
11.7.2014 |
|
AB14060196 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
pasova jednotka OKI |
66,29 |
s DPH |
03112014 |
|
9.7.2014 |
11.7.2014 |
19.6.2014 |
11.7.2014 |
|
AB14060111 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
špindel CD-R MAXELL, DVD-R MAXELL |
73,80 |
s DPH |
03102014 |
|
9.7.2014 |
11.7.2014 |
18.4.2014 |
11.7.2014 |
|
2014/73 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 6.2014 |
23,22 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
15.7.2014 |
17.7.2014 |
|
2014/64
b |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 5.2014 |
19,35 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
15.6.2014 |
17.7.2014 |
|
2013/126 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 11.2013 |
21,93 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
15.12.2013 |
17.7.2014 |
|
2013/115 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 10.2013 |
24,51 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
14.11.2013 |
17.7.2014 |
|
4590444599 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
191,59 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
17.7.2014 |
17.7.2014 |
|
1300763 |
faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava |
00603481 |
KO - R Borská
2, Sklenárova 7 6.2014 |
149,31 |
bez DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
20.7.2014 |
17.7.2014 |
|
2000107880 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
OST 962 SUŠ SV Borská
2 |
- |
bez DPH |
|
|
9.7.2014 |
|
18.7.2014 |
|
|
6763678285 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 6.2014 |
67,91 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
17.7.2014 |
17.7.2014 |
|
7437812583 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box
325, 81000 Bratislava |
36677281 |
energia - Sklenárova 7 |
3 307,87 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
4.8.2014 |
17.7.2014 |
|
812014 |
faktúra |
Lanikova Group,
s.r.o., Grosslingova 8, 81109 Bratislava |
36858439 |
právne služby: aktualizácia
bezpečnostného projektu |
118,80 |
s DPH |
|
|
19.6.2014 |
29.7.2014 |
24.6.2014 |
29.7.2014 |
|
7437812584 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box
325, 81000 Bratislava |
36677281 |
energia - Borská
2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
9.7.2014 |
17.7.2014 |
4.8.2014 |
17.7.2014 |
|
2014/225 |
faktúra |
Milan Bojnanský,
Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
40961478 |
služby technika BTSa
PO za II. štvrťrok 2014 |
120,00 |
s DPH |
|
|
3.7.2014 |
9.7.2014 |
15.7.2014 |
9.7.2014 |
|
2014/3193 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70,
82105 Bratislava |
35888318 |
lepenka, lep. páska, motúz lanový |
21,79 |
s DPH |
06042014 |
|
2.7.2014 |
9.7.2014 |
16.7.2014 |
9.7.2014 |
|
005/2014 |
faktúra |
Zamiro, s.r.o., Karloveské rameno 8, 84104
Bratislava |
46928847 |
rokovanie slávnostnej pedagogickej rady
- prenájom priestorov |
810,00 |
s DPH |
06022014 |
|
30.6.2014 |
4.7.2014 |
14.7.2014 |
14.7.2014 |
|
23/2014 |
faktúra |
Základná škola, školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
odobraté jedlá 6.2014 |
23,40 |
bez DPH |
|
|
27.6.2014 |
9.7.2014 |
14.7.2014 |
9.7.2014 |
|
1434787 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
prenájom rohoží 19.5 - 15.6.2014 |
15,86 |
s DPH |
|
|
24.6.2014 |
30.6.2014 |
2.7.2014 |
30.6.2014 |
|
151 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 5/2014 |
16,61 |
bez DPH |
|
|
24.6.2014 |
30.6.2014 |
2.7.2014 |
30.6.2014 |
|
7405791413 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 5.2014 |
87,38 |
s DPH |
|
|
24.6.2014 |
30.6.2014 |
3.7.2014 |
30.6.2014 |
|
4590440629 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
157,64 |
s DPH |
|
|
24.6.2014 |
30.6.2014 |
1.7.2014 |
30.6.2014 |
|
4/2014 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
330,00 |
bez DPH |
05092014 |
|
23.6.2014 |
9.7.2014 |
4.7.2014 |
9.7.2014 |
|
5253623695 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
internet Prémium
+ 6.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
12.6.2014 |
25.6.2014 |
23.6.2014 |
25.6.2014 |
|
114135673 |
faktúra |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku 4. - 5.2014 |
206,71 |
s DPH |
|
|
12.6.2014 |
25.6.2014 |
17.6.2014 |
25.6.2014 |
|
4590436394 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
331,92 |
s DPH |
|
|
10.6.2014 |
13.6.2014 |
17.6.2014 |
13.6.2014 |
|
2000106152 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
OST 962 SUŠ SV Borská
2 |
2 170,69 |
s DPH |
|
|
10.6.2014 |
16.6.2014 |
19.6.2014 |
16.6.2014 |
|
146 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájomné za nebytový priestor Borská ul. 6/2014 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
10.6.2014 |
16.6.2014 |
18.6.2014 |
16.6.2014 |
|
3414070321 |
faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
nám. 1, 81499 Bratislava |
00603481 |
KO - R Borská
2, Sklenárova 7 5.2014 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
10.6.2014 |
16.6.2014 |
20.6.2014 |
16.6.2014 |
|
5762666873 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 5.2014 |
67,66 |
s DPH |
|
|
10.6.2014 |
16.6.2014 |
17.6.2014 |
16.6.2014 |
|
1014373430 |
faktúra |
Hílek a spol., a.s., Saratovská 26/A, 84102
Bratislava |
36239542 |
servis, oprava, odstránenie hluku
motorového vozidla |
671,99 |
s DPH |
06012014 |
|
10.6.2014 |
12.6.2014 |
24.6.2014 |
12.6.2014 |
|
7448193173 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box
325, 81000 Bratislava |
36677281 |
energia - Borská
2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
5.6.2014 |
30.6.2014 |
7.7.2014 |
30.6.2014 |
|
20/2014 |
faktúra |
Základná škola, školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
odobraté jedlá 5.2014 |
20,80 |
bez DPH |
|
|
3.6.2014 |
|
14.6.2014 |
|
|
OF14ST0344 |
faktúra |
Synerta Transport s.r.o., Jaroslavova 23, 85105
Bratislava |
46670751 |
zaobstaranie prepravných služieb
Bratislava - Zlín a späť |
853,08 |
s DPH |
05062014 |
|
3.6.2014 |
6.6.2014 |
17.6.2014 |
6.6.2014 |
|
2000100886 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
OST 962 SUŠ SV Borská
2 |
-
719,12 |
s DPH |
|
|
30.4.2014 |
|
14.4.2014 |
|
|
10136168 |
faktúra |
AMANN Slovakia s.r.o., Saratovská 2361,
91101 Trenčín |
34110321 |
nite ISACORD, ISAMED |
73,96 |
s DPH |
03082014 |
|
3.4.2014 |
13.5.2014 |
neuvedená |
13.5.2014 |
|
2014/048 |
faktúra |
Milan Bojnanský,
Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
40961478 |
služby technika BTSa
PO za I. štvrťrok 2014 |
120,00 |
s DPH |
|
|
3.4.2014 |
13.5.2014 |
15.4.2014 |
13.5.2014 |
|
2014/9 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 1.2014 |
23,22 |
s DPH |
|
|
6.2.2014 |
13.5.2014 |
15.2.2014 |
13.5.2014 |
|
1422249 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
prenájom rohoží 24.3 - 20.4.2014 |
14,81 |
s DPH |
|
|
30.4.2014 |
9.5.2014 |
14 dní |
9.5.2014 |
|
7403833001 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 3.2014 |
79,75 |
s DPH |
|
|
30.4.2014 |
9.5.2014 |
5.5.2014 |
9.5.2014 |
|
4590419480 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
332,69 |
s DPH |
|
|
24.4.2014 |
9.5.2014 |
2.5.2014 |
9.5.2014 |
|
125 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 3.2014 |
18,95 |
bez DPH |
|
|
22.4.2014 |
23.4.2014 |
30.4.2014 |
23.4.2014 |
|
420130962 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár PAM |
60,00 |
s DPH |
11032013 |
|
22.4.2014 |
|
2.1.2014 |
|
|
8/2014 |
faktúra |
Jozef Palko,
Štiavnik 743, 01355 Štiavnik |
40069800 |
obstarávanie havárie, montáž 2ks
vykurovacieho teleso |
360,00 |
s DPH |
02072014 |
|
16.4.2014 |
17.4.2014 |
14 dní |
17.4.2014 |
|
2000093829 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
OST 962 SUŠ SV Borská
2 |
2 960,26 |
s DPH |
|
|
30.4.2014 |
|
20.12.2013 |
|
|
2014/39 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíková
20, 841 01 Bratislava |
43684327 |
obedy pre zamestnancov 3.2014 |
21,93 |
bez DPH |
|
|
15.4.2014 |
17.4.2014 |
17.4.2014 |
17.4.2014 |
|
1461100419 |
faktúra |
MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001
Púchov |
0031570364 |
letné pneumatiky 4ks |
526,75 |
s DPH |
03072014 |
|
15.4.2014 |
17.4.2014 |
29.4.2014 |
17.4.2014 |
|
5246023960 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
internet Prémium
+ 4.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
15.4.2014 |
17.4.2014 |
23.4.2014 |
17.4.2014 |
|
XI.14 |
faktúra |
Základná škola, školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
odobraté jedlá |
42,90 |
s DPH |
|
|
11.4.2014 |
17.4.2014 |
14.4.2014 |
17.4.2014 |
|
2000102662 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
OST 962 SUŠ SV Borská
2 |
3 265,55 |
s DPH |
|
|
10.4.2014 |
17.4.2014 |
22.4.2014 |
17.4.2014 |
|
2760660403 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby a hovorné pevná sieť 3.2014 |
70,24 |
s DPH |
|
|
10.4.2014 |
17.4.2014 |
17.4.2014 |
17.4.2014 |
|
201404042 |
faktúra |
TRIV, s.r.o., Agátová 22, 84415
Bratislava, Okružná 49, 02942 Bobrov |
36435872 |
sťahovanie, doprava |
156,00 |
s DPH |
04012014 |
|
10.4.2014 |
|
21.4.2014 |
|
|
3/2014 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
330,00 |
bez DPH |
03062014 |
|
9.4.2014 |
11.4.2014 |
15.4.2014 |
11.4.2014 |
|
94 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájomné za nebytový priestor Borská ul. 4/2014 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
8.4.2014 |
11.4.2014 |
15.4.2014 |
11.4.2014 |
|
344048187 |
faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
nám. 1, 81499 Bratislava |
00603481 |
KO - R Borská
2, Sklenárova 7 |
116,13 |
bez DPH |
|
|
8.4.2014 |
11.4.2014 |
20.4.2014 |
11.4.2014 |
|
7448022408 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box
325, 81000 Bratislava |
17314909 |
energia - Borská
2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
8.4.2014 |
11.4.2014 |
5.5.2014 |
11.4.2014 |
|
4590413813 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
178,62 |
s DPH |
|
|
8.4.2014 |
11.4.2014 |
17.4.2014 |
11.4.2014 |
|
2142200991 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Cementárská
16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
PFIČ MS, protokol o administrácii testov
EČaPFIČ, výkaz o výsledku MS |
97,10 |
s DPH |
01162014 |
|
14.3.2014 |
|
26.3.2014 |
|
|
1416075 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
prenájom rohoží 24.2 - 23.3.2014 |
14,81 |
s DPH |
|
|
1.4.2014 |
|
9.4.2014 |
|
|
2014000487 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
kancelárske pomôcky |
460,45 |
s DPH |
01152014 |
|
1.4.2014 |
|
21.2.2014 |
|
|
114118724 |
faktúra |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda s povrchového odtoku 2. - 3.2014 |
164,46 |
s DPH |
|
|
1.4.2014 |
|
9.4.2014 |
|
|
14052 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
spracovanie a tlač plagátov SKVSE |
984,00 |
s DPH |
01132014 |
|
|
4.4.2014 |
8.4.2014 |
4.4.2014 |
|
5242249056 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
internet Prémium
+ 3.2014 |
20,99 |
s DPH |
|
|
13.3.2014 |
9.4.2014 |
23.3.2014 |
9.4.2014 |
|
120 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 2/2014 |
16,99 |
s DPH |
|
|
13.3.2014 |
9.4.2014 |
9.4.2014 |
9.4.2014 |
|
2000099934 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
OST 962 SUŠ SV Borská
2 |
3 927,83 |
s DPH |
|
|
13.3.2014 |
9.4.2014 |
21.3.2014 |
9.4.2014 |
|
číslo
|
typ |
zmluvný
partner organizácie IČO 17314909 |
IČO |
dátum
doručenia |
zverejnenie |
|
|
SCANY |
|
|
|
|
|
|
|
|
dohoda |
dohoda o spolupráci |
|
2.1.2014 |
2.1.2014 |
|
|
|
zmluva |
zmluva ERASMUS+ |
|
25.4.2014 |
25.4.2014 |
|
|
|
dohoda |
dohoda o spolupráci CDV UK v Bratislave |
39786523 |
27.5.2014 |
27.5.2014 |
|
|
|
odberový diagram |
odberový diagram na dodávku a odber
tepla |
35823542 |
17.6.2014 |
17.6.2014 |
|
|
OU-BA-OS1-2014/070293 |
zmluva |
zmluva o organizovaní a spolufinancovaní
Celoslovenskej súťaže Slovensko - krajina v srdci Európy |
00151866 |
14.10.2014 |
14.10.2014 |