register odberateľských vzťahov
podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám,
novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č.
546/2010 a 382/2011 Z.z.
Stredná
umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova ul. 7, 821 08
Bratislava 2
FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY: 2013
číslo
|
typ |
dodávateľ |
IČO |
popis
plnenia |
cena |
DPH |
identifikácia
objednávky |
identifikácia
zmluvy |
dátum
doručenia fa |
zverejnenie |
ROK
2013 |
||||||||||
1277687 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o.,
Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 12.2012 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
23.1.2013 |
|
1236601851 |
faktúra |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,
o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava |
35790253 |
inzercia |
282,00 |
s DPH |
10112012 |
|
23.1.2013 |
28.1.2013 |
3412277542 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
poplatok za komunálny odpad Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
23.1.2013 |
28.1.2013 |
112193390 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
22.11.2012-13.12.2012 |
191,32 |
s DPH |
|
|
23.1.2013 |
28.1.2013 |
12013 |
faktúra |
Andrej Pavlíček, Ondrejovova 7, 82103
Bratislava |
32101104 |
stolárske práce |
182,25 |
bez DPH |
12062012 |
|
23.1.2013 |
28.1.2013 |
20130059 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
hasiaci prístroj práškový |
95,53 |
s DPH |
01072013 |
|
31.1.2013 |
8.2.2013 |
22.29-01/2013 |
faktúra |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická
14, 85105 Bratislava |
45739153 |
seminárny účastnícky poplatok |
37,00 |
bez DPH |
01052013 |
|
29.1.2013 |
5.2.2013 |
113103301 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.12.12-31.12.12, 1.1.13-14.1.13 |
144,49 |
s DPH |
|
|
29.1.2013 |
|
41 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby 12/2012 Borská 2 |
21,44 |
bez DPH |
|
|
24.1.2013 |
|
4590288307 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
78,76 |
s DPH |
|
|
24.1.2013 |
|
20130013 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
a tlaková skúška hydr. Hadíc |
164,12 |
s DPH |
01042013 |
|
24.1.2013 |
|
20130012 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
kontrola hydranov, tlaková skúška hydr.
Hadíc |
19,60 |
s DPH |
01032013 |
|
24.1.2013 |
|
770013947 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky 1.-2.2013 |
627,14 |
s DPH |
01022013 |
303608/00 |
22.1.2013 |
|
770013946 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky 1.-2.2013 |
111,30 |
s DPH |
01012013 |
303608/00 |
22.1.2013 |
|
7446768112 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 01/2013 Brorská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
18.1.2013 |
|
7446768111 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 01.01.-30.06.2013
Sklenárova 7 |
3 307,87 |
s DPH |
|
|
18.1.2013 |
|
20212 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba tepla 01.06.2012-31.12.2012 |
11 972,49 |
bez DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
20312 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba vody a stočného 1-12/2012 |
2 037,63 |
bez DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
2012/149 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 12/2012 |
15,84 |
bez DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
7230446426 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
nedoplatok a úroky z omeškania platby
Borská 2 |
34,34 |
s DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
7230446425 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
nedoplatok Sklenárova 7 |
608,39 |
s DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
1746102302 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 12/2012 |
118,66 |
s DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
2012378 |
faktúra |
Gabriel Czinege - G TRAVEL, Rajecká 26,
82107 Bratislava 214 |
41635671 |
medzinárodná preprava osôb |
364,00 |
bez DPH |
11082012 |
|
16.1.2013 |
|
4590284846 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
144,64 |
s DPH |
|
|
16.1.2013 |
|
2000072135 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 - preplatok |
-
130,38 |
s DPH |
|
|
15.1.2013 |
|
H0468589 |
faktúra |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta
9, 97599 Banská Bystrica 1 |
36631124 |
poplatok za P.O.Box schránku |
54,00 |
s DPH |
|
|
11.1.2013 |
|
5190816491 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.1.2013-5.2.2013 |
20,99 |
s DPH |
|
|
11.1.2013 |
|
1000113 |
faktúra |
Eva Tomašková, Sklenárova 7, 82108
Bratislava |
|
vyúčtovanie vody 7.-12.2012 |
24,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
12013 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
02082013 |
|
25.2.2013 |
|
20130096 |
faktúra |
CHEMIX-D s.r.o., Pri Vinohradoch 172,
83106 Bratislava |
31406840 |
dezinsekcia |
90,00 |
s DPH |
02072013 |
|
28.2.2013 |
|
20130118 |
faktúra |
ABECEDY s.r.o., Niťová 4, 82108
Bratislava |
45907731 |
Dramatická päťka - DVD |
55,19 |
s DPH |
02052013 |
|
28.2.2013 |
|
AB
13060040 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner OKI B430/B440, MB460/MB470/MB480
(7000 str.) |
99,41 |
s DPH |
12072012 |
|
26.2.2013 |
26.2.2013 |
AB
13060022 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner CANON C-EXV5 black, Belkin USB
Peripheral Switch |
73,87 |
s DPH |
12092012 |
|
26.2.2013 |
26.2.2013 |
AB
13060009 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
obnova poškodených dát HDD 1TB |
606,00 |
s DPH |
12102012 |
|
26.2.2013 |
26.2.2013 |
AB
13060003 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI Toner MAGENTA, CYAN, YELLOW, CIERNY |
566,30 |
s DPH |
12082012 |
|
26.2.2013 |
26.2.2013 |
2013/0821 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
vykres, fotok.papier, toaletný papier,
znackovac, pokl. Kniha |
639,96 |
s DPH |
02022013 |
|
22.2.2013 |
26.2.2013 |
4590296514 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
45,06 |
s DPH |
|
|
21.2.2013 |
26.2.2013 |
2013/0787 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
96,25 |
s DPH |
02012013 |
|
20.2.2013 |
26.2.2013 |
48 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borska 2, 1/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
19.2.2013 |
26.2.2013 |
69 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borska 2, 2/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
19.2.2013 |
26.2.2013 |
5194416066 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.2.2013-5.3.2013 |
46,98 |
s DPH |
|
|
14.2.2013 |
18.2.2013 |
2000074228 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
3 818,95 |
s DPH |
|
|
12.2.2013 |
|
3413007438 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
poplatok za komunálny odpad Borská 2,
Sklenárova 7 |
99,54 |
bez DPH |
|
|
8.2.2013 |
8.2.2013 |
7446812624 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 2/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
18.2.2013 |
5747078527 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 01/2013 |
131,64 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
18.2.2013 |
4590292697 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
253,91 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
18.2.2013 |
21302896 |
faktúra |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,
Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
35908718 |
časopis Právny kuriér pre školy 01/2013 |
119,00 |
s DPH |
01112013 |
|
8.2.2013 |
8.2.2013 |
7401166459 |
faktúra |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn Borská 2, nedoplatok
19.11.2011-18.11.2012 |
107,11 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
7.3.2013 |
7401166455 |
faktúra |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn Borská 2, preplatok
19.11.2009-18.11.2010 |
- 17,10 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
|
7401166457 |
faktúra |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn Borská 2, nedoplatok
19.11.2010-18.11.2011 |
118,96 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
|
7401166462 |
faktúra |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plan Borská 2, nedoplatok
19.11.2012-31.12.2012 |
19,85 |
s DPH |
|
|
8.2.2013 |
|
2013/10 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 01/2013 |
23,22 |
bez DPH |
|
|
6.2.2013 |
26.2.2013 |
1303675 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 01/2013 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
5.2.2013 |
18.2.2013 |
420130106 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár PAM 28.00 - Bratislava 28.1.2013 |
44,40 |
s DPH |
01102013 |
|
5.2.2013 |
8.2.2013 |
20130020 |
faktúra |
Renáta Lenčéšová, Hlboká 79, 94901 Nitra |
35137681 |
štartovné na súťaž bodypainting a
Aplikácie na telo 2013 |
35,00 |
s DPH |
01082013 |
|
1.2.2013 |
8.2.2013 |
1000213 |
faktúra |
Marek Konečný, Karlovská 410/13, 84104
Bratislava |
|
predaj maturitnej práce žiaka |
150,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
5198043250 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.3.2013-5.4.2013 |
20,99 |
s DPH |
|
|
14.3.2013 |
3.4.2013 |
78 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 02/2013 |
21,34 |
bez DPH |
|
|
14.3.2013 |
3.4.2013 |
77 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 01/2013 |
21,95 |
bez DPH |
|
|
14.3.2013 |
3.4.2013 |
2000078320 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2, preplatok |
-
1 298,83 |
s DPH |
|
|
27.3.2013 |
|
4590304291 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
162,73 |
s DPH |
|
|
26.3.2013 |
27.3.2013 |
AB
13060056 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Chicony KB/KU9810 čierna klávesnica USB,
Ligitech K200 Keybord for Business USB |
166,75 |
s DPH |
01152013 |
|
26.3.2013 |
27.3.2013 |
AB
13060071 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Adobe CS6 Production Premium MP ENG NEW
EDU License 1+(600) |
715,24 |
s DPH |
01142013 |
|
26.3.2013 |
27.3.2013 |
AB
13060072 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101 Bratislava
|
36355062 |
OKI Toner MAGENTA, CIERNY, 8 GB SDHC
karta |
410,59 |
s DPH |
01132013 |
|
26.3.2013 |
27.3.2013 |
3613 |
faktúra |
STERDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba tepla 01.01.2013-21.03.2013 |
9 895,32 |
s DPH |
|
|
21.3.2013 |
|
84 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NB Borská 2, 03/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
21.3.2013 |
26.3.2013 |
770018194 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
216,24 |
s DPH |
03012013 |
303608/00 |
19.3.2013 |
13.3.2013 |
770018195 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
571,79 |
s DPH |
03022013 |
303608/00 |
19.3.2013 |
13.3.2013 |
201300178 |
faktúra |
KOLORIA s.r.o., Syslia 40, 82105
Bratislava |
31331751 |
materiál na šitie |
157,74 |
s DPH |
02032013 |
|
19.3.2013 |
20.3.2013 |
62013001 |
faktúra |
ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie
osloboditeľov 20, 04001 Košice |
36585271 |
metrový textil |
291,97 |
s DPH |
02042013 |
|
19.3.2013 |
20.3.2013 |
13010510 |
faktúra |
TECHNOTEX s.r.o., Tržná 2, 97901
Rimavská Sobota |
36622877 |
materiál - súčiastky |
623,16 |
s DPH |
02102013 |
|
19.3.2013 |
20.3.2013 |
2013/25 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 02/2013 |
28,38 |
bez DPH |
|
|
15.3.2013 |
20.3.2013 |
353/13 |
faktúra |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,
Priemyselná 306, 05001 Revúca |
36627348 |
strihový papier + logistický poplatok |
35,52 |
s DPH |
03032013 |
|
14.3.2013 |
20.3.2013 |
2000076430 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
3 500,29 |
s DPH |
|
|
12.3.2013 |
|
123-1060 |
faktúra |
ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 82104
Bratislava |
31363822 |
časopis SPITZE, časopis FREUNDSCHAFT |
29,88 |
s DPH |
01122013 |
|
12.3.2013 |
13.3.2013 |
7446923912 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 03/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
12.3.2013 |
13.3.2013 |
6748060887 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 02/2013 |
137,99 |
s DPH |
|
|
7.3.2013 |
13.3.2013 |
3413018719 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
poplatok za komunálny odpad Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
7.3.2013 |
13.3.2013 |
2139002027 |
faktúra |
Ing. Leo Stoklasa, Záhumenní 453/22,
74721 Kravaře, Česká republika |
10625658 |
spotrebný materiál pre kostýmovú tvorbu |
194,76 |
s DPH |
02092013 |
|
6.3.2013 |
7.3.2013 |
113110709 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
15.1.13-14.02.13 |
156,19 |
s DPH |
|
|
4.3.2013 |
7.3.2013 |
1309811 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
28.1.13-24.2.13 |
20,40 |
s DPH |
|
600366 |
4.3.2013 |
7.3.2013 |
FA13
120170 |
faktúra |
PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 84107
Bratislava |
17334080 |
údržba vozidla |
229,60 |
s DPH |
04122013 |
|
30.4.2013 |
30.4.2013 |
1321841 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
25.3.13-21.4.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
20.4.2013 |
29.4.2013 |
4590312569 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
179,20 |
s DPH |
|
|
26.4.2013 |
29.4.2013 |
20133547 |
faktúra |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 01001
Žilina |
31602436 |
publikácie Čo má vedieť mzdová
účtovníčka + balné a poštovné |
49,50 |
s DPH |
02062013 |
|
23.4.2013 |
|
2132203320 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
tlač písomností k maturitným skúškam |
59,87 |
s DPH |
01092013 |
|
23.4.2013 |
16.4.2013 |
130276 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého
29, 85101 Bratislava |
35785772 |
oprava kopírovacieho stroja |
143,40 |
s DPH |
04062013 |
|
23.4.2013 |
29.4.2013 |
125 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 03/2013 |
19,99 |
bez DPH |
|
|
23.4.2013 |
29.4.2013 |
107 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 04/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
23.4.2013 |
29.4.2013 |
20130247 |
faktúra |
P + K s.r.o., Vajnorská 89, 83104
Bratislava |
35809787 |
zneškodnenie odpadu |
240,00 |
s DPH |
04052013 |
|
19.4.2013 |
29.4.2013 |
130409872 |
faktúra |
inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36,
91105 Trenčín |
36311723 |
športové potreby - telocvičňa |
228,00 |
s DPH |
03042013 |
|
18.4.2013 |
|
2013/1664 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
364,28 |
s DPH |
03072013 |
|
16.4.2013 |
|
22013110 |
faktúra |
O.R.C. s.r.o., Vyšehradská 7/A, 85106
Bratislava |
31388311 |
reflektor diaľkový |
87,00 |
s DPH |
04042013 |
|
17.4.2013 |
17.4.2013 |
6429282 |
faktúra |
František Vangel - ANDREA SHOP,
Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda |
30724392 |
magneticka stierka na tabule + doprava |
16,80 |
s DPH |
04032013 |
|
16.4.2013 |
15.4.2013 |
00587/13 |
faktúra |
MaG MARKET spol. s r.o., ul. sv.
Vincenta de Paul č. 6, 82103 Bratislava |
31321453 |
výroba kľúčov + kúpa FAB |
61,04 |
s DPH |
04022013 |
|
16.4.2013 |
16.4.2013 |
382013131 |
faktúra |
AUREX, s.r.o. Prešov, Radlinského 1,
08001 Prešov |
17074690 |
ubytovanie - súťaž |
41,32 |
s DPH |
03062013 |
|
16.4.2013 |
16.4.2013 |
123222 |
faktúra |
AVES s.r.o. LEKAREN MEDIUS, Daxnerovo
nam. 3, 82108 Bratislava |
31620167 |
zdravotné potreby |
78,92 |
s DPH |
04012013 |
|
15.4.2013 |
16.4.2013 |
113121552 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
15.2.13-15.3.13 |
226,46 |
s DPH |
|
|
12.4.2013 |
|
2000079778 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
221,78 |
s DPH |
|
|
11.4.2013 |
16.4.2013 |
5201693692 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.4.13-5.5.13 |
25,99 |
s DPH |
|
|
11.4.2013 |
16.4.2013 |
201300273 |
faktúra |
KOLORIA s.r.o., Syslia 40, 82105
Bratislava |
31331751 |
materiál pre krajčírov |
62,52 |
s DPH |
03052013 |
|
11.4.2013 |
16.4.2013 |
2013/39 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 03/2013 |
21,93 |
bez DPH |
|
|
10.4.2013 |
16.4.2013 |
7446999247 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 04/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
9.4.2013 |
16.4.2013 |
3413049127 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
9.4.2013 |
16.4.2013 |
4749040846 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 03/2013 |
106,92 |
s DPH |
|
|
9.4.2013 |
16.4.2013 |
4590308144 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
215,58 |
s DPH |
|
|
9.4.2013 |
16.4.2013 |
2013/049 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok
2013 |
100,00 |
s DPH |
|
|
4.4.2013 |
8.4.2013 |
1315749 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
25.2.13-24.3.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
4.4.2013 |
8.4.2013 |
2132202839 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
tlač vysvedčení pre študijný odbor SOŠ |
76,02 |
s DPH |
01062013 |
|
3.4.2013 |
|
1000413 |
faktúra |
Občianske združenie pri ZSŠ, Sklenárova
7, 82489 Bratislava |
|
refundácia nákladov na krúžkovú činnosť |
1 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
AB
13060190 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
nákup fotoaparátov |
1 607,66 |
s DPH |
04132013 |
|
30.5.2013 |
31.5.2013 |
4590321450 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
225,97 |
s DPH |
|
|
23.5.2013 |
|
213029 |
faktúra |
ART ECON - Střední škola Prostějov,
s.r.o., Husovo nám. 2061/91, 79601 Prostějov |
25500783 |
registračný poplatok - súťaž |
71,98 |
bez DPH |
05082013 |
|
21.5.2013 |
|
2013098 |
faktúra |
Szabová Darina - DARTEX, Holíčska 15,
85105 Bratislava |
17414423 |
150 molino zelené |
135,00 |
s DPH |
05072013 |
|
29.5.2013 |
31.5.2013 |
1328082 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 22.4.13-19.5.13 |
20,40 |
s DPH |
|
600366 |
28.5.2013 |
31.5.2013 |
56/2013 |
faktúra |
Slovaktual o.z. Radovan Veselý,
Račianska 69B, 83102 Bratislava |
34458701 |
okno 4-dielne a 3-dielne |
780,00 |
s DPH |
05062013 |
|
23.5.2013 |
|
141 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 04/2013 |
19,48 |
bez DPH |
|
|
21.5.2013 |
22.5.2013 |
00759/13 |
faktúra |
MaG MARKET spol. s r.o., ul. sv.
Vincenta de Paul č. 6, 82103 Bratislava |
31321453 |
náb. zámok x918 na sklo k- |
27,19 |
s DPH |
05032013 |
|
16.5.2013 |
17.5.2013 |
200300026 |
faktúra |
RAMPOL Slovakia, s.r.o., Tomášikova 26,
82101 Bratislava |
44689667 |
0100 hlinik. Ram ox plex.70x100 |
1 200,00 |
s DPH |
05042013 |
|
16.5.2013 |
17.5.2013 |
5205358156 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.5.13-5.6.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
14.5.2013 |
17.5.2013 |
20130303 |
faktúra |
ABECEDY s.r.o., Niťová 4, 82108
Bratislava |
45907731 |
DVD Konštantín a Metod + poštovné a
balné |
41,99 |
s DPH |
04072013 |
|
14.5.2013 |
|
7447091411 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 05/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
14.5.2013 |
17.5.2013 |
2000081483 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
618,50 |
s DPH |
|
|
14.5.2013 |
17.5.2013 |
4590317344 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
230,88 |
s DPH |
|
|
14.5.2013 |
17.5.2013 |
770022029 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
246,64 |
s DPH |
|
303608/00 |
14.5.2013 |
|
770022030 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
745,18 |
s DPH |
|
303608/00 |
14.5.2013 |
|
1130460701 |
faktúra |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58,
03601 Martin |
36440531 |
Dějiny filmu, DVD - Ondřejova filmová
škola |
69,31 |
s DPH |
04112013 |
|
14.5.2013 |
|
2013/51 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 04/2013 |
33,54 |
bez DPH |
|
|
10.5.2013 |
17.5.2013 |
3413060203 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
165,90 |
bez DPH |
|
|
9.5.2013 |
17.5.2013 |
5750026535 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 04/2013 |
123,23 |
s DPH |
|
|
9.5.2013 |
17.5.2013 |
32013 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
04082013 |
|
6.5.2013 |
9.5.2013 |
2013/1976 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
lepenka šedo-biela, lep. Páska Aero,
Ulith, spendlíky |
107,48 |
s DPH |
04092013 |
|
2.5.2013 |
2.5.2013 |
711 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
spotrebné materiál |
57,25 |
s DPH |
04102013 |
|
2.5.2013 |
2.5.2013 |
1000713 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
s DPH |
|
|
|
|
1000613 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
s DPH |
|
|
|
|
1000513 |
faktúra |
Rodičovské združenie pri Tanečnom
konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 81104 Bratislava |
36070173 |
výroba tanečných kostýmov, prevádzková
réžia |
291,30 |
s DPH |
|
|
|
|
4590333319 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
228,04 |
s DPH |
|
|
28.6.2013 |
1.7.2013 |
1334104 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
20.5.13-16.6.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
21.6.2013 |
26.6.2013 |
155 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 04/2013 |
21,98 |
bez DPH |
|
|
21.6.2013 |
26.6.2013 |
1303014 |
faktúra |
BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, 02601 Dolny
Kubin |
36840114 |
kozmetický materiál |
341,53 |
s DPH |
06012013 |
|
20.6.2013 |
20.6.2013 |
3610001213 |
faktúra |
MARGAN, s.r.o., Krásna 20, 82105
Bratislava 2 |
45344957 |
kozmetický materiál |
45,12 |
s DPH |
06022013 |
|
20.6.2013 |
20.6.2013 |
2013/71 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 05/2013 |
33,54 |
bez DPH |
|
|
18.6.2013 |
12.6.2013 |
FOI-1581/2013 |
faktúra |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 92901
Dunajská Streda |
36227901 |
utierka švédska veľká 50x60 |
6,59 |
s DPH |
05132013 |
|
17.6.2013 |
12.6.2013 |
5209037568 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.5.13-5.6.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
14.6.2013 |
18.6.2013 |
148 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 06/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
14.6.2013 |
18.6.2013 |
606130028 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7,
85101 Bratislava |
00211087 |
registračný poplatok |
84,00 |
s DPH |
|
|
14.6.2013 |
|
2000083217 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 - preplatok |
- 62,71 |
s DPH |
|
|
14.6.2013 |
|
130120026 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
farebná tlač A4 |
288,00 |
s DPH |
12112012 |
|
14.6.2013 |
18.6.2013 |
113127469 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
16.3.13-12.4.13 |
169,43 |
s DPH |
|
|
21.6.2013 |
|
FOI-1523/2013 |
faktúra |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 92901
Dunajská Streda |
36227901 |
čistiace prostriedky |
825,29 |
s DPH |
05132013 |
|
11.6.2013 |
13.6.2013 |
750991469 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 05/2013 |
108,86 |
s DPH |
|
|
11.6.2013 |
13.6.2013 |
4590329159 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
195,65 |
s DPH |
|
|
11.6.2013 |
13.6.2013 |
3413071375 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
11.6.2013 |
13.6.2013 |
20130365 |
faktúra |
P + K s.r.o., Vajnorská 89, 83104
Bratislava |
35809787 |
zneškodnenie odpadu |
180,00 |
s DPH |
05122012 |
|
11.6.2013 |
13.6.2013 |
113136689 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
13.4.13-14.5.13 |
175,92 |
s DPH |
|
|
11.6.2013 |
13.6.2013 |
1012313 |
faktúra |
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 83102
Bratislava |
31780466 |
občerstvenie, inventár, obsluha |
375,50 |
s DPH |
05102013 |
|
6.6.2013 |
13.6.2013 |
7436839528 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 06/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
6.6.2013 |
13.6.2013 |
AB
13060204 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Office Standard 2013 - OLP NL AE, toner
OKI |
171,41 |
s DPH |
05112013 |
|
6.6.2013 |
6.6.2013 |
AB
13060157 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI Toner MAGENTA, CYAN, YELLOW, CIERNY,
HDMI |
573,35 |
s DPH |
04142013 |
|
6.6.2013 |
6.6.2013 |
AB
13060152 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
VERBATIM DVD-R, 4,7GB |
77,36 |
s DPH |
04132013 |
|
6.6.2013 |
6.6.2013 |
AB
13060127 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
WD RE4 3,5" HDD 1,0TB 7200RPM 64MB
SATA |
197,16 |
s DPH |
03082013 |
|
6.6.2013 |
6.6.2013 |
2013/2574 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
Katrin toaletný papier Economy |
54,14 |
s DPH |
05092013 |
|
5.6.2013 |
|
VF13-0841 |
faktúra |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o., Hurbanova 15,
94901 Nitra |
44542321 |
učebnice - Angličtina DVD + CD |
465,80 |
s DPH |
06192013 |
|
16.7.2013 |
31.7.2013 |
2413078 |
faktúra |
CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 94901
Nitra |
34131159 |
tlač triednych kníh |
197,52 |
s DPH |
06162013 |
|
26.7.2013 |
12.7.2013 |
1339900 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
17.6.13-14.7.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
26.7.2013 |
31.7.2013 |
4590341821 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
284,93 |
s DPH |
|
|
26.7.2013 |
31.7.2013 |
223 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 06/2013 |
23,82 |
bez DPH |
|
|
16.7.2013 |
17.7.2013 |
42013 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
06172013 |
|
16.7.2013 |
12.7.2013 |
5212704655 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.7.13-5.8.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
11.7.2013 |
|
2000084998 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
107,29 |
s DPH |
|
|
11.7.2013 |
15.7.2013 |
2013/84 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 06/2013 |
29,67 |
bez DPH |
|
|
11.7.2013 |
15.7.2013 |
9751944849 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 06/2013 |
116,72 |
s DPH |
|
|
11.7.2013 |
12.7.2013 |
4590337822 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
229,85 |
s DPH |
|
|
11.7.2013 |
|
113061527 |
faktúra |
Medplus s.r.o., Chrenovská 14, 94901
Nitra |
45322040 |
materiál pre žiakov |
199,84 |
s DPH |
06052013 |
|
10.7.2013 |
10.7.2013 |
7436922661 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 1.7.-30.11.2013
Sklenárova 7 |
3 307,87 |
s DPH |
|
|
9.7.2013 |
|
7436922662 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 07/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
9.7.2013 |
|
3413132210 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
9.7.2013 |
|
2 |
faktúra |
Ing. Marek Majdek - PeMa, Socháňova
1783/19, 03101 Liptovský Mikuláš |
41736079 |
materiál pre žiakov |
257,66 |
s DPH |
06142013 |
|
9.7.2013 |
10.7.2013 |
135 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 05/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
10.7.2013 |
|
1310003123 |
faktúra |
ROZMARING, spol. s r.o., Tichá 1, 93101
Šamorín |
17643694 |
materiál pre žiakov |
42,00 |
s DPH |
06042013 |
|
8.7.2013 |
10.7.2013 |
1303569 |
faktúra |
Ing. Ján Strapec-OXICO, Panónska cesta
6/3819, 85104 Bratislava |
11667958 |
učebnice - Delfin |
286,15 |
s DPH |
06132013 |
|
8.7.2013 |
10.7.2013 |
1361100889 |
faktúra |
MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001
Púchov |
0031570364 |
geometria-diagnost. + nastav 1 napr. |
33,00 |
s DPH |
06122013 |
|
8.7.2013 |
|
1361100888 |
faktúra |
MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001
Púchov |
0031570364 |
prezutie + údržba vozidla |
553,24 |
s DPH |
06112013 |
|
8.7.2013 |
|
198 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 07/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
3.7.2013 |
|
2013/222 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za II. štvrťrok
2013 |
120,00 |
s DPH |
|
|
3.7.2013 |
|
122013 |
faktúra |
J & S STRNATKO JOZEF, Banšelova 27,
82104 Bratislava |
32089015 |
oprava a prekládka elektrického
zariadenia PSN |
90,76 |
s DPH |
06102013 |
|
2.7.2013 |
|
FV
132211 |
faktúra |
BELORA, s.r.o., Langsfeldova 24, 81104
Bratislava 1 |
36813851 |
materiál pre žiakov |
2 507,12 |
s DPH |
06092013 |
|
1.7.2013 |
|
005/2013 |
faktúra |
Zamiro, s.r.o., Karloveské rameno 8,
84104 Bratislava |
46928847 |
záverečná pedagogická porada s obedom |
909,60 |
s DPH |
06182013 |
|
1.7.2013 |
|
1001013 |
faktúra |
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 10/a, 82005 Bratislava |
0039786523 |
prenájom priestorov na realizáciu kurzov |
400,00 |
bez DPH |
U07/4500162614 |
|
|
|
1000913 |
faktúra |
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 10/a, 82005 Bratislava |
0039786523 |
materiálno technické zabezpečenie
realizácie kurzov |
1 200,00 |
bez DPH |
U07/4500162615 |
|
|
|
1000813 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
200300003 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
44689667 |
učebné pomôcky |
948,84 |
s DPH |
|
|
30.8.2013 |
|
2013002595 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
učebné pomôcky |
801,22 |
s DPH |
06262013 |
|
30.8.2013 |
3.9.2013 |
2013002596 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
učebné pomôcky |
215,02 |
s DPH |
06272013 |
|
30.8.2013 |
3.9.2013 |
235 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 07/2013 |
15,97 |
bez DPH |
|
|
22.8.2013 |
2.9.2013 |
4590350072 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
261,48 |
s DPH |
|
|
22.8.2013 |
2.9.2013 |
D13082202 |
dobropis |
Talkive s.r.o., Kopčianska 9, 85101
Bratislava |
35895225 |
rádio Philips AZ787/12 |
80,54 |
s DPH |
07032013 |
|
22.8.2013 |
|
1308220016 |
faktúra |
Talkive s.r.o., Kopčianska 9, 85101
Bratislava |
35895225 |
rádio Philips AZ787/12 |
402,70 |
s DPH |
07032013 |
|
22.8.2013 |
16.8.2013 |
1345872 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 15.7.13-11.8.13 |
9,22 |
s DPH |
|
600366 |
22.8.2013 |
2.9.2013 |
91-3-0002299 |
faktúra |
ASC Applied Software Consultants,
s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
31361161 |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2013 na 2014 |
189,00 |
s DPH |
08012013 |
|
20.8.2013 |
3.9.2013 |
5216381478 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108
Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.8.13-5.9.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
13.8.2013 |
16.8.2013 |
2000086762 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
107,29 |
s DPH |
|
|
13.8.2013 |
16.8.2013 |
1101301827 |
faktúra |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Na Vrátkach
3410/1C, 84101 Bratislava |
36699594 |
New Headway Inter 4th Edition TRB |
26,10 |
s DPH |
06202013 |
|
13.8.2013 |
16.8.2013 |
113153171 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.6.13-12.7.13 |
158,44 |
s DPH |
|
|
13.8.2013 |
16.8.2013 |
3752916669 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 07/2013 |
107,42 |
s DPH |
|
|
9.8.2013 |
9.8.2013 |
3413143339 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
99,54 |
bez DPH |
|
|
9.8.2013 |
9.8.2013 |
228 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 08/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
9.8.2013 |
9.8.2013 |
13164 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
tlač grafiky, kompletizácia |
960,00 |
s DPH |
05142013 |
|
8.8.2013 |
|
13169 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
tlač foto, plagátov, grafiky,
kompletizácia, pozvánok |
962,40 |
s DPH |
05152013 |
|
8.9.2013 |
|
113144314 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
15.5.13-13.6.13 |
162,79 |
s DPH |
|
|
6.8.2013 |
|
7436992855 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 08/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
6.8.2013 |
8.8.2013 |
1101301640 |
faktúra |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Na Vrátkach
3410/1C, 84101 Bratislava |
36699594 |
učebnice - New Headway |
1 871,87 |
s DPH |
06232013 |
|
6.8.2013 |
7.8.2013 |
770027421 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
51,98 |
s DPH |
07012013 |
303608/00 |
2.8.2013 |
22.7.2013 |
770027422 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
627,14 |
s DPH |
07022013 |
303608/00 |
2.8.2013 |
22.7.2013 |
13040185 |
faktúra |
HARGITA, s.r.o., 325, 93585 Demandice |
34150145 |
učebné pomôcky |
202,54 |
s DPH |
06152013 |
|
1.8.2013 |
12.7.2013 |
200300017 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
učebné pomôcky |
160,00 |
s DPH |
06082013 |
|
30.9.2013 |
1.10.2013 |
2013/4578 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
príjmový poklad. doklad, výdavkový
poklad. doklad |
10,76 |
s DPH |
09032013 |
|
26.9.2013 |
1.10.2013 |
201303030 |
faktúra |
Parochňové štúdio Regina, s.r.o.,
Račianska 53, 83102 Bratislava |
45251959 |
učebný materiál |
2 161,00 |
s DPH |
06302013 |
|
26.9.2013 |
1.10.2013 |
757 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
krieda plavená 750g |
35,90 |
s DPH |
06072013 |
|
23.9.2013 |
1.10.2013 |
4590358215 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
257,27 |
s DPH |
|
|
23.9.2013 |
1.10.2013 |
750 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
učebný materiál |
573,82 |
s DPH |
06072013 |
|
23.9.2013 |
1.10.2013 |
248 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 09/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
23.9.2013 |
1.10.2013 |
200300014 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
učebné pomôcky |
584,48 |
s DPH |
06082013 |
|
18.9.2013 |
1.10.2013 |
770031564 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
265,61 |
s DPH |
09012013 |
303608/00 |
17.9.2013 |
|
770031565 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
752,56 |
s DPH |
09022013 |
303608/00 |
17.9.2013 |
|
2000088537 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
107,29 |
s DPH |
|
|
17.9.2013 |
1.10.2013 |
1351678 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
12.8.13-8.9.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
17.9.2013 |
1.10.2013 |
2013002794 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
kefa WC súprava ECO |
8,69 |
s DPH |
06312013 |
|
12.9.2013 |
|
5220062970 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.9.13-5.10.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
11.9.2013 |
|
4590354002 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
283,33 |
s DPH |
|
|
10.9.2013 |
|
5753872748 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 08/2013 |
105,07 |
s DPH |
|
|
10.9.2013 |
|
AB
13060301 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Office Standard 2013 - OLP NL AE |
348,00 |
s DPH |
06342013 |
|
10.9.2013 |
|
2013002709 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
papier prieklepový A4 |
373,20 |
s DPH |
06272013 |
|
9.9.2013 |
12.9.2013 |
2013002710 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
výkresy A2 |
129,60 |
s DPH |
06262013 |
|
9.9.2013 |
12.9.2013 |
BAV13083 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International
Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany |
37524470 |
učebné pomôcky |
444,00 |
bez DPH |
06032013 |
|
4.9.2013 |
|
2013/4111 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
131,51 |
s DPH |
06242013 |
|
4.9.2013 |
13.9.2013 |
2013002660 |
faktúra |
Ján Volf, Pifflova 5, 85101 Bratislava |
11785250 |
kôš na odpad, kefa WC súprava ECO |
55,56 |
s DPH |
06312013 |
|
4.9.2013 |
12.9.2013 |
20131649 |
faktúra |
Mi-Ka, s.r.o., Rajecká cesta 32, 01313
Rajecké Teplice |
44204949 |
učebné pomôcky |
220,14 |
s DPH |
06282013 |
|
4.9.2013 |
12.9.2013 |
AB
13060299 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
spotrebný materiál, učebné pomôcky |
18
782,53 |
s DPH |
06352013 |
|
|
6.9.2013 |
AB
13060300 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
graf. karty, prepoj. kable, sklopný
držiak |
4 647,92 |
s DPH |
06362013 |
|
|
3.9.2013 |
1001113 |
faktúra |
Eva Tomašková, Sklenárova 7, 82108
Bratislava |
|
vyúčtovanie vody k 31.8.2013 |
68,27 |
bez DPH |
|
|
|
|
4590366700 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
230,33 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
25.10.2013 |
1329003486 |
faktúra |
Stoklasa s.r.o., Záhumenní 22, 74721
Kravaře, ČR |
25877666 |
spotrebný materiál |
59,17 |
s DPH |
06432013 |
|
23.10.2013 |
25.10.2013 |
113170911 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.8.13-12.9.13 |
68,45 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
2013/4985 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
spotrebný materiál |
66,50 |
s DPH |
08072013 |
|
21.10.2013 |
|
BAV13088 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International
Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany |
37524470 |
učebné pomôcky |
715,14 |
bez DPH |
06032013 |
|
21.10.2013 |
|
1302632933 |
faktúra |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta
9, 97599 Banská Bystrica 1 |
36631124 |
predplatné časopisov |
37,41 |
s DPH |
08052013 |
|
17.10.2013 |
|
2131570 |
faktúra |
Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20,07701
Kráľovský Chlmec |
36831301 |
učebné pomôcky |
80,10 |
s DPH |
08062013 |
|
17.10.2013 |
|
5223656558 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.10.13-5.11.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
01551/13 |
faktúra |
MaG MARKET spol. s r.o., ul. sv.
Vincenta de Paul č. 6, 82103 Bratislava |
31321453 |
náb. zámok x918 na sklo k- |
27,19 |
s DPH |
09072013 |
|
16.10.2013 |
|
20130142 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102
Bratislava |
31383661 |
učebné pomôcky |
151,20 |
s DPH |
08042013 |
|
14.10.2013 |
|
310130227 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7,
85101 Bratislava |
00211087 |
registračný poplatok - dobropis |
- 60,00 |
s DPH |
06382013 |
|
11.10.2013 |
|
52013 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
09052013 |
|
14.10.2013 |
|
FV130203 |
faktúra |
TEXCENTRUM s.r.o., Robotnícka 9, 83103
Bratislava |
35748869 |
Siruba L818d-m1 šijaci stroj komplet |
2 001,60 |
s DPH |
06392013 |
|
15.10.2013 |
|
4590361948 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
321,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
15.10.2013 |
2000090308 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
1 775,87 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
15.10.2013 |
261 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 10/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
11.10.2013 |
15.10.2013 |
1357795 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
9.9.13-6.10.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
11.10.2013 |
15.10.2013 |
201303068 |
faktúra |
Parochňové štúdio Regina, s.r.o.,
Račianska 53, 83102 Bratislava |
45251959 |
učebné pomôcky |
277,50 |
s DPH |
06302013 |
|
10.10.2013 |
15.10.2013 |
2013/102 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 09/2013 |
23,22 |
bez DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
AB
13060352 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
tonery pre tlačiareň OKI |
270,72 |
s DPH |
07062013 |
|
9.10.2013 |
|
13011680 |
faktúra |
TECHNOTEX s.r.o., Tržná 2, 97901
Rimavská Sobota |
36622877 |
učebné pomôcky |
303,60 |
s DPH |
06402013 |
|
9.10.2013 |
|
7437124734 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 10/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
9.10.2013 |
|
3413185059 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
116,13 |
bez DPH |
|
|
9.10.2013 |
15.10.2013 |
1329003329 |
faktúra |
Stoklasa s.r.o., Záhumenní 22, 74721
Kravaře, ČR |
25877666 |
spotrebný materiál |
725,11 |
s DPH |
06412013 |
|
8.10.2013 |
9.10.2013 |
1310010020 |
faktúra |
Talkive s.r.o., Kopčianska 9, 85101
Bratislava |
35895225 |
USB kľúč Kingston |
433,44 |
s DPH |
07042013 |
|
8.10.2013 |
|
113162135 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
13.7.13-13.8.13 |
178,12 |
s DPH |
|
|
4.10.2013 |
9.10.2013 |
2013/340 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za III.
štvrťrok 2013 |
120,00 |
s DPH |
|
|
3.10.2013 |
9.10.2013 |
7437046712 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 9/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
1.10.2013 |
254 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 08/2013 |
16,04 |
bez DPH |
|
|
1.10.2013 |
1.10.2013 |
420130773 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár PAM 28.03 - Bratislava 23.9.2013 |
60,00 |
s DPH |
08022013 |
|
1.10.2013 |
1.10.2013 |
1130666 |
faktúra |
CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 94901
Nitra |
34131159 |
tlač triednych kníh - preplatok |
-
132,00 |
s DPH |
06162013 |
|
1.10.2013 |
|
1001213 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
9913078 |
faktúra |
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na
pántoch 9, 83106 Bratislava |
00893471 |
catering na akciu "SKVSE 2013" |
337,27 |
bez DPH |
10012013 |
|
28.11.2013 |
6.12.2013 |
9520130151 |
faktúra |
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., Bajkalská
25/A, 82503 Bratislava |
43866221 |
strava pre účastníkov "SKVSE
2013" |
360,00 |
s DPH |
10032013 |
|
28.11.2013 |
|
1020130901 |
faktúra |
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., Bajkalská
25/A, 82503 Bratislava |
43866221 |
strava pre účastníkov "SKVSE
2013" |
132,00 |
s DPH |
10032013 |
|
28.11.2013 |
6.12.2013 |
4590375373 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
247,57 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
6.12.2013 |
7452018262 |
faktúra |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislva 26 |
35815256 |
plyn Borská 2, nedoplatok
1.1.2013-18.11.2013 |
42,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
6.12.2013 |
5227361426 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.11.13-5.12.13 |
20,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
25.11.2013 |
120120332 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač diplomov, pozvánok, plagátov |
1 203,36 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
25.11.2013 |
305 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 10/2013 |
20,78 |
bez DPH |
|
|
19.11.2013 |
25.11.2013 |
130200001 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
opravná faktúra - maliarske potreby -
dobropis |
-
948,84 |
s DPH |
06082013 |
|
19.11.2013 |
|
200300030 |
faktúra |
Matejko s.r.o., Tomášikova 26, 82101
Bratislava |
47100982 |
stojan Madrit |
1 200,00 |
s DPH |
06422013 |
|
19.11.2013 |
|
1756614220 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 10/2013 |
125,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
25.11.2013 |
2000092053 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
2 502,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
20130452 |
faktúra |
PLYNO-služba s.r.o., Zvolenská 12, 82109
Bratislava 2 |
35928093 |
odborná prehliadka a skúška plynových
zariadení |
99,72 |
s DPH |
09062013 |
|
14.11.2013 |
25.11.2013 |
AB
13060402 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
LG plazmový televízor |
1 806,01 |
s DPH |
06482013 |
|
20.11.2013 |
20.11.2013 |
113179238 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
13.9.13-11.10.13 |
186,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
130120280 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač pozvánky |
660,00 |
s DPH |
05182013 |
|
12.11.2013 |
20.11.2013 |
2013/5376 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
spotrebný materiál |
39,45 |
s DPH |
09092013 |
|
12.11.2013 |
20.11.2013 |
13233 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
učebné pomôcky |
2 532,00 |
s DPH |
05202013 |
|
13.11.2013 |
|
13230 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
serverový rack Triton, 19" |
599,76 |
s DPH |
05192013 |
|
13.11.2013 |
|
13231 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
podlahová nálepka pre akciu "SKVSE
2013" |
626,69 |
s DPH |
05172013 |
|
13.11.2013 |
|
1361101455 |
faktúra |
MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001
Púchov |
0031570364 |
zimné pneumatiky |
376,00 |
s DPH |
09082013 |
|
11.11.2013 |
11.11.2013 |
1310300009 |
faktúra |
Talkive s.r.o., Kopčianska 9, 85101
Bratislava |
35895225 |
USB kľúč Kingston |
239,94 |
s DPH |
07042013 |
|
30.10.2013 |
|
310130532 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7,
85101 Bratislava |
00211087 |
registračný poplatok + krytá plocha na
výstavu ART |
336,00 |
s DPH |
05052013 |
|
24.10.2013 |
|
310130531 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7,
85101 Bratislava |
00211087 |
registračný poplatok + krytá plocha na
výstavu ART |
84,00 |
s DPH |
05052013 |
|
24.10.2013 |
|
276 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 9/2013 |
18,64 |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
11.11.2013 |
1364015 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
7.10.13-3.11.13 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
11.11.2013 |
11.11.2013 |
282 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 11/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
11.11.2013 |
3413201391 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
149,31 |
bez DPH |
|
|
11.11.2013 |
11.11.2013 |
4590371552 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
251,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
11.11.2013 |
7437192255 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
spotreba elektriny 11/2013 Borská 2 |
179,77 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
11.11.2013 |
1001813 |
faktúra |
Občianske združenie pri ZSŠ, Sklenárova
7, 82489 Bratislava |
|
príjem z nájmu |
450,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
1001713 |
faktúra |
JUDr. Ida Plichtová, Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
36075451 |
grafické návrhy, vizualizácie NK |
750,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
1001613 |
faktúra |
JUDr. Ida Plichtová, Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
36075451 |
výroba štátneho znaku, §-u, obrazy |
1 750,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
1001513 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
úpravy a opravy interiéru, scén. prvkov
a kostýmov repertoárnych inscenácií BBD |
2 700,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
1001413 |
faktúra |
SKVZA, Estónska 1/A, 82106 Bratislava |
36068811 |
hodvábna stuha vyšívaná s logom SKVZA a
zlatým nápisom |
120,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
1001313 |
faktúra |
Základná umelecká škola, Istrijská 22,
84107 Bratislava |
36070939 |
výroba kostýmov |
895,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
61211 |
faktúra |
antoNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35882859 |
prenájom kamier a objektívov, batérií,
nabíjačiek |
1 872,00 |
s DPH |
|
|
|
|
42013 |
faktúra |
Andrej Pavlíček, Ondrejovova 7, 82103
Bratislava |
32101104 |
stolárske práce |
793,00 |
bez DPH |
|
|
30.8.2013 |
|
21013 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
kriedy prašné |
426,60 |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
4590384237 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
130,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
1335118671 |
faktúra |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,
o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava |
35790253 |
inzercia |
276,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
311 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 12/2013 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
319 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 11/2013 |
18,61 |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
8755648647 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763489 |
služby pevnej siete 9/2013 |
126,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
7755648820 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763489 |
služby pevnej siete 9/2013 |
9,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
44/2013 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
12/2013 |
19,50 |
bez DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
FA
0002013309 |
faktúra |
Turistika s.r.o., Hotel Turist, Ondavská
5, P.O.Box 128, 82005 Bratislava 25 |
35929812 |
stravné + ubytovanie SKVSE 2013 |
82,50 |
s DPH |
11012013 |
|
20.11.2013 |
|
13264 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
tlač katalógov súťaže "SKVSE
2013" |
3 408,00 |
s DPH |
09132013 |
|
20.12.2013 |
|
13213 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba vody a stočného 1-11/2013 |
1 892,00 |
bez DPH |
|
|
5.12.2013 |
3.12.2013 |
3413212521 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
5.12.2013 |
30.12.2013 |
13113 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba tepla 22.3.-4.12.2013 |
10
217,22 |
bez DPH |
|
|
5.12.2013 |
30.12.2013 |
5113 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
prax študentov SUŠSV |
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
2013/513 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za IV. Štvrťrok
2013 |
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
4135765 |
faktúra |
CONTAX s.r.o., Bořanovická 368, 25064
Hovorčovice |
49549472 |
učebné pomôcky |
73,60 |
s DPH |
07092013 |
|
12.12.2013 |
|
5231066245 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.12.13-5.1.14 |
20,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
61213 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
špeciálne stoly PC + kompletizácia a
montáž |
6 160,00 |
bez DPH |
01162013 |
|
20.12.2013 |
|
11213 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
prenájom obojstranných výstavných
panelov a podnoží |
1 680,00 |
bez DPH |
09102013 |
|
12.12.2013 |
13.12.2013 |
130856 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého
29, 85101 Bratislava |
35785772 |
oprava kopírovacích strojov |
231,60 |
s DPH |
11072013 |
|
12.12.2013 |
13.12.2013 |
4590379887 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
235,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
1370021 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
4.11.13-30.11.13 |
20,40 |
s DPH |
|
600366 |
11.12.2013 |
|
113187914 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
12.10.13-14.11.13 |
179,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
13260 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
výroba plakiet "SKVSE" |
1 344,00 |
s DPH |
10072013 |
|
11.12.2013 |
|
13259 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
plagát A2, A4, pozvánka, diplomy
"SKVSE" |
1 497,28 |
s DPH |
09122013 |
|
11.12.2013 |
|
13261 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
banney "SKVSE" |
1 044,00 |
s DPH |
09112013 |
|
11.12.2013 |
|
13262 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
ozvučenie vernisáže 18.11.2013 |
600,00 |
s DPH |
10062013 |
|
11.12.2013 |
|
756772022 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 11/2013 |
23,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
6756716594 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 11/2013 |
141,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
AB
13060365 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
tonery pre tlačiareň OKI |
566,30 |
s DPH |
08082013 |
|
11.12.2013 |
|
AB
13060334 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Canon toner C-EXV 5 |
49,20 |
s DPH |
07072013 |
|
11.12.2013 |
|
AB
13060322 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
kabel displeyPort samec na HDMI samec,
prepojovací kabel DVI-I 24+5 |
100,08 |
s DPH |
07082013 |
|
11.12.2013 |
|
AB
13060319 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101 Bratislava
|
36355062 |
WD RE4 3,5" HDD 1,0TB, valec OKI |
334,61 |
s DPH |
07072013 |
|
11.12.2013 |
|
AB
13060208 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI toner cierny |
141,58 |
s DPH |
05212013 |
|
11.12.2013 |
|
40/2013 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
11/2013 |
22,10 |
bez DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
531104 |
faktúra |
LEGIOTOUR s.r.o., Račianska 33, 83102
Bratislava |
35717912 |
prevoz účastníkov v rámci projektu
"SKVSE" |
240,00 |
s DPH |
10022013 |
|
5.12.2013 |
|
57721-0116 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
3 126,00 |
s DPH |
11042013 |
303608/00 |
3.12.2013 |
|
770037270 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
268,78 |
s DPH |
11022013 |
303608/00 |
3.12.2013 |
|
770036639 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
700,92 |
s DPH |
11032013 |
303608/00 |
3.12.2013 |
|
typ |
zmluvný
partner organizácie IČO 17314909 |
IČO |
dátum
doručenia |
zverejnenie |
|
|
|
|
|
|
|
zmluva |
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu |
31383408 |
3.1.2013 |
3.1.2013 |
|
zmluva |
zmluva o spolupráci "DEŇ
NARCISOV" |
00641219 |
4.2.20103 |
4.2.2013 |
|
dodatok |
dodatok k zmluvám o dodávke elektriny |
36677281 |
27.3.2013 |
27.3.2013 |
|
dohoda |
dohoda o spolupráci CDV UK v Bratislave |
|
24.6.2013 |
24.6.2013 |
|
zmluva |
zmluva o rámcových podmienkach
spolupráce pri realizácii projektu |
42134943 |
28.6.2013 |
28.6.2013 |
|
zmluva |
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu |
00653501 |
23.7.2013 |
23.7.2013 |
|
odberový diagram |
odberový diagram na dodávku a odber
tepla |
35823542 |
13.8.2013 |
13.8.2013 |
|
odberový diagram |
odberový diagram na dodávku a odber
tepla |
35823542 |
4.9.2013 |
4.9.2013 |
|
zmluva |
zmluva o bežnom účte |
36065340 |
16.10.2013 |
16.10.2013 |
|
zmluva |
zmluva o bežnom účte |
36065340 |
16.10.2013 |
16.10.2013 |
|
zmluva |
zmluva o bežnom účte |
36065340 |
16.10.2013 |
16.10.2013 |
|
zmluva |
zmluva o spolupráci "Slovensko,
krajina v srdci Európy" |
30798868 |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
zmluva |
zmluva o organizovaní a spolufinancovaní
Celoslovenskej súťaže Slovensko - krajina v srdci Európy |
00151866 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
|
dohoda |
dohoda o preddavkových platbách na rok
2013 |
35823542 |
26.11.2013 |
26.11.2013 |
|
zmluva |
zmluva o bežnom účte |
36065340 |
16.12.2013 |
16.12.2013 |
|
zmluva |
zmluva o poskytovaní právnych služieb |
36858439 |
16.12.2013 |
16.12.2013 |