register odberateľských vzťahov
podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám,
novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č.
546/2010 a 382/2011 Z.z.
Stredná
umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova
ul. 7, 821 08 Bratislava 2
FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY: 2012
|
číslo
|
typ |
dodávateľ |
IČO |
popis
plnenia |
cena |
DPH |
identifikácia
objednávky |
identifikácia
zmluvy |
dátum
doručenia fa |
zverejnenie |
splatnosť |
|
ROK
2012 |
|||||||||||
|
2012/005 |
faktúra |
Szabová Darina - DARTEX, Holíčska 15, 85105 Bratislava |
17414423 |
Gabriela keper biela, Panama čierna |
345,35 |
s DPH |
01072012 |
|
11.1.2012 |
|
18.1.2012 |
|
1211000003 |
faktúra |
KORATEX a.s., Krajinská 30, 82106
Bratislava |
0031332277 |
koberec Premium 90 4s AB, páska
obojstranná |
182,96 |
s DPH |
01082012 |
|
11.1.2012 |
|
18.1.2012 |
|
5149074007 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108
Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.1.12-5.2.12 |
31,61 |
s DPH |
|
|
12.1.2012 |
|
24.1.2012 |
|
43 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 1/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
12.1.2012 |
|
24.1.2012 |
|
4201210013 |
faktúra |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o.,
Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava |
44300662 |
kancelárske potreby |
59,02 |
s DPH |
01092012 |
|
12.1.2012 |
|
26.1.2012 |
|
12012 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
01102012 |
|
16.1.2012 |
|
20.1.2012 |
|
2012002 |
faktúra |
Miroslaw Lucjan Idzikowski - M.I.L.SYSTEM, Kopčianska 14, 85101
Bratislava 5 |
43553834 |
stôl skladací koktailový 80 |
132,00 |
s DPH |
01112012 |
|
17.1.2012 |
|
11.1.2012 |
|
7130662826 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Sklenárova 7
-preplatok |
- 76,44 |
s DPH |
|
|
12.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
7101926781 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 - preplatok |
-
171,50 |
s DPH |
|
|
9.1.2012 |
|
20.1.2012 |
|
67 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 12/2011 |
16,43 |
bez DPH |
|
|
17.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
460963 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
96,67 |
s DPH |
|
303608/00 |
17.1.2012 |
|
neuvedená |
|
460959 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
716,72 |
s DPH |
|
303608/00 |
17.1.2012 |
|
neuvedená |
|
2012/6 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 12/2011 |
37,41 |
bez DPH |
|
|
18.1.2012 |
|
14.1.2012 |
|
2000050338 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
407,67 |
s DPH |
|
|
19.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
200200001 |
faktúra |
RAMPOL Slovakia, s.r.o., Tomášikova 26,
82101 Bratislava |
44689687 |
akryl. Farba Maries,
orezavač LB10 |
151,20 |
s DPH |
01122012 |
|
20.1.2012 |
|
30.1.2012 |
|
542 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105 Bratislava |
31337538 |
spotrebný materiál |
44,58 |
s DPH |
01122012 |
|
20.1.2012 |
|
3.2.2012 |
|
2122200515 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
vysvedčenie pre študijný odbor SOŠ |
67,80 |
s DPH |
12102010 |
|
23.1.2012 |
|
3.2.2012 |
|
4590187592 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
203,40 |
s DPH |
|
|
24.1.2012 |
|
31.1.2012 |
|
340001 |
faktúra |
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.,
Olejkárska 1, 81452 Bratislava |
00492736 |
jazda autobusom |
144,00 |
s DPH |
01022012 |
|
24.1.2012 |
|
2.2.2012 |
|
1120044 |
faktúra |
ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 85101
Bratislava |
31328717 |
poskytnutie a správa priestoru na
reklamných plochách |
264,00 |
s DPH |
11132011 |
|
24.1.2012 |
|
31.1.2012 |
|
7445741934 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
94,75 |
s DPH |
|
|
27.1.2012 |
|
8.2.2012 |
|
7445748104 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Sklenárova 7 |
3 131,95 |
s DPH |
|
|
31.1.2012 |
|
8.2.2012 |
|
420120118 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár k novinkám PAM - Bratislava 25.1.2012 |
44,40 |
s DPH |
01142012 |
|
31.1.2012 |
|
14.2.2012 |
|
4001 |
faktúra |
Eva Tomašková,
Sklenárova 7, 82108 Bratislava |
542911 |
vyúčtovanie vody k 31.12.2011 |
71,10 |
bez DPH |
|
|
|
|
17.1.2012 |
|
4002 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská
1, 83107 Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
6.2.2012 |
|
4003 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24, 82714
Bratislava |
30844029 |
prenájom plochy |
373,43 |
bez DPH |
|
|
|
|
6.2.2012 |
|
22012 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
1/2012 |
49,60 |
bez DPH |
|
|
2.2.2012 |
|
9.2.2012 |
|
112103431 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.12.11-2.1.12, 3.1.12-13.1.12 |
123,36 |
s DPH |
|
|
2.2.2012 |
|
14.2.2012 |
|
1203579 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
1.1.12-29.1.12 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
2.2.2012 |
|
15.2.2012 |
|
3412007030 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
99,54 |
bez DPH |
|
|
8.2.2012 |
|
20.2.2012 |
|
7735189952 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 1/2012 |
132,12 |
s DPH |
|
|
8.2.2012 |
|
17.2.2012 |
|
2012020 |
faktúra |
Tibor Vajner -
SKLENÁRSTVO, Riazanská 62, 83103 Bratislava |
30160812 |
sklenárske práce |
88,40 |
s DPH |
02012012 |
|
9.2.2012 |
|
22.2.2012 |
|
4590191476 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
100,20 |
s DPH |
|
|
9.2.2012 |
|
17.2.2012 |
|
B5V05200 |
faktúra |
OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava |
35944226 |
kancelárske potreby |
172,61 |
s DPH |
01172012 |
|
11.1.2012 |
|
neuvedená |
|
B5354198 |
dobropis |
OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava |
35944226 |
kancelárske potreby |
- 71,99 |
s DPH |
|
|
9.2.2012 |
|
neuvedená |
|
AB
12060071 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
valec do B410/430/440 MB460/470/480 |
122,41 |
s DPH |
02042012 |
|
13.2.2012 |
20.2.2012 |
27.2.2012 |
|
2000052122 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
914,08 |
s DPH |
|
|
14.2.2012 |
|
23.2.2012 |
|
81 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 2/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
17.2.2012 |
20.2.2012 |
27.2.2012 |
|
7445820955 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
17.2.2012 |
20.2.2012 |
29.2.2012 |
|
1200067 |
faktúra |
Minusco Middle Europe, s.r.o., Školská 15, 90028 Ivanka pri Dunaji |
36755265 |
spotrebný materiál |
158,33 |
s DPH |
02052012 |
|
15.2.2012 |
|
29.2.2012 |
|
010/2012 |
faktúra |
Občianske združenie ERUDIO, Trenčianska
629, 82108 Bratislava |
42135044 |
DVD - Deti a drogy 2 + obálka a poštovné |
5,49 |
bez DPH |
02022012 |
|
17.2.2012 |
20.2.2012 |
21.2.2012 |
|
21204105 |
faktúra |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102
Bratislava |
35908718 |
časopis Právny kuriér pre školy |
119,00 |
s DPH |
02062012 |
|
27.2.2012 |
|
21.3.2012 |
|
90 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 1/2012 |
18,79 |
bez DPH |
|
|
27.2.2012 |
|
7.3.2012 |
|
4590195406 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
129,15 |
s DPH |
|
|
27.2.2012 |
|
2.3.2012 |
|
AB
12060007 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
SERV HP ML330G6 E5606 1x2GB, adapter na server |
738,10 |
s DPH |
02072012 |
|
28.2.2012 |
28.2.2012 |
17.1.2012 |
|
AB
12060021 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
toner OKI, toner IBM |
441,36 |
s DPH |
01012012 |
|
28.2.2012 |
28.2.2012 |
1.2.2012 |
|
120227 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého 29, 85101 Bratislava |
35785772 |
oprava kopírovacieho stroja |
153,90 |
s DPH |
03032012 |
|
8.3.2012 |
12.3.2012 |
12.3.2012 |
|
3412017383 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
8.3.2012 |
12.3.2012 |
20.3.2012 |
|
4590199357 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
79,31 |
s DPH |
|
|
8.3.2012 |
12.3.2012 |
19.3.2012 |
|
3736188035 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 2/2012 |
126,01 |
s DPH |
|
|
7.3.2012 |
12.3.2012 |
17.3.2012 |
|
7445880265 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
7.3.2012 |
12.3.2012 |
19.3.2012 |
|
1209914 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
30.1.12-26.2.12 |
19,15 |
s DPH |
|
600366 |
7.3.2012 |
12.3.2012 |
14.3.2012 |
|
112111398 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.1.12-18.2.12 |
184,64 |
s DPH |
|
|
7.3.2012 |
12.3.2012 |
15.3.2012 |
|
120120030 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
rozmnožovanie pomocných textov pre
výučbu |
52,50 |
s DPH |
01152012 |
|
1.3.2012 |
12.3.2012 |
14.2.2012 |
|
120120031 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač plagátov "SKVSE 2012" |
288,04 |
s DPH |
01162012 |
|
1.3.2012 |
12.3.2012 |
14.2.2012 |
|
2012/35 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 2/2012 |
34,83 |
bez DPH |
|
|
8.3.2012 |
|
15.3.2012 |
|
5155946745 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108
Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.3.12-5.4.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
13.3.2012 |
|
23.3.2012 |
|
96 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 3/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
13.3.2012 |
|
21.3.2012 |
|
2000054104 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 |
434,31 |
s DPH |
|
|
13.3.2012 |
|
21.3.2012 |
|
465507 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
709,55 |
s DPH |
|
303608/00 |
14.3.2012 |
|
neuvedená |
|
465472 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
108,76 |
s DPH |
|
303608/00 |
14.3.2012 |
|
neuvedená |
|
103 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 2/2012 |
17,58 |
bez DPH |
|
|
15.3.2012 |
|
23.3.2012 |
|
2012/0940 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70,
82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
125,29 |
s DPH |
03012012 |
|
16.3.2012 |
|
19.3.2012 |
|
4201210068 |
faktúra |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o.,
Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava |
44300662 |
kancelárske potreby |
18,84 |
s DPH |
03022012 |
|
16.3.2012 |
|
2.4.2012 |
|
2012/21 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 1/2012 |
30,96 |
bez DPH |
|
|
17.2.2012 |
|
16.2.2012 |
|
AB
12060074 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
Adobe Photoshop
Extended CS5 |
2 594,16 |
s DPH |
02092012 |
|
23.3.2011 |
|
28.2.2012 |
|
VAT
2012/FSWUEV/02/000038 |
faktúra |
POLIMEX, Šw.
Terasy 91, 91-117 Lodž |
9471960862 |
materiál pre žiakov |
305,56 |
s DPH |
03062012 |
|
23.3.2012 |
|
19.3.2012 |
|
112012 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
2/2012 |
44,00 |
bez DPH |
|
|
21.3.2012 |
|
7.3.2012 |
|
4590203233 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
110,47 |
s DPH |
|
|
22.3.2012 |
|
2.4.2012 |
|
2122202493 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
tlač písomností k maturitným skúškam |
59,87 |
s DPH |
12102010 |
|
30.3.2012 |
|
10.4.2012 |
|
4590208975 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
211,67 |
s DPH |
|
|
10.4.2012 |
|
17.4.2012 |
|
172012 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
3/2012 |
26,40 |
s DPH |
|
|
2.4.2012 |
|
6.4.2012 |
|
2012/048 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok
2012 |
117,54 |
s DPH |
|
|
3.4.2012 |
|
15.4.2012 |
|
420120512 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár PAM 27.01 - Bratislava
23.03.2012 |
44,40 |
s DPH |
03082012 |
|
3.4.2012 |
|
16.4.2012 |
|
1216085 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
27.2.12-25.3.12 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
3.4.2012 |
|
12.4.2012 |
|
7445957989 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
5.4.2012 |
|
18.4.2012 |
|
112119067 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
19.2.12-13.3.12 |
124,91 |
s DPH |
|
|
10.4.2012 |
|
17.4.2012 |
|
3412047233 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
10.4.2012 |
|
20.4.2012 |
|
100008486 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
2 072,54 |
s DPH |
|
|
10.4.2012 |
|
11.4.2012 |
|
2012/49 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 3/2012 |
39,99 |
bez DPH |
|
|
11.4.2012 |
|
12.4.2012 |
|
420120648 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
školenie V4 - jednouživateľské |
78,00 |
s DPH |
04012012 |
|
19.4.2012 |
|
6.5.2012 |
|
2000057059 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
435,10 |
s DPH |
|
|
19.4.2012 |
|
25.4.2012 |
|
5159377710 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.4.12-5.5.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
19.4.2012 |
|
23.4.2012 |
|
126 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 4/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
24.4.2012 |
|
30.4.2012 |
|
4590212892 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
254,14 |
s DPH |
|
|
24.4.2012 |
|
2.5.2012 |
|
2012010365 |
faktúra |
Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25,
81109 Bratislava |
35800861 |
poplatok za balík služieb na pracovných
portáloch spoločnosti Profesia, spol. s r.o. |
120,00 |
s DPH |
04022012 |
|
26.4.2012 |
|
8.5.2012 |
|
1222417 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
26.3.12-22.4.12 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
26.4.2012 |
|
9.5.2012 |
|
135 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 3/2012 |
18,98 |
bez DPH |
|
|
26.4.2012 |
|
8.5.2012 |
|
5152534396 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.2.12-5.3.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
14.2.2012 |
|
23.2.2012 |
|
91-2-0000085 |
faktúra |
ASC Applied
Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103
Bratislava |
31361161 |
aSc Agenda upgrade
SŠ z 2011 na 2012 |
189,00 |
s DPH |
01182012 |
|
27.4.2012 |
|
1.2.2012 |
|
4004 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská
1, 83107 Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.4.2012 |
|
4005 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24,
82714 Bratislava |
30844029 |
prenájom plochy |
373,43 |
bez DPH |
|
|
|
|
25.4.2012 |
|
62012 |
faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Mojmírova 99/28, 92101 Piešťany |
00654302 |
požičovné odevov na súťaž |
15,00 |
bez DPH |
019/2012 |
|
|
|
3.5.2012 |
|
72012 |
faktúra |
Rodičovské združenie pri Základnej
umeleckej škole, Sklenárova 5, 82109 Bratislava |
17319617/653 |
náklady na realizáciu kostýmov, animácií
a scénických dekorácii |
518,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
14.5.2012 |
|
2737182361 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 3/2012 |
156,16 |
s DPH |
|
|
3.5.2012 |
|
17.4.2012 |
|
112125697 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.3.12-17.4.12 |
165,06 |
s DPH |
|
|
3.5.2012 |
|
14.5.2012 |
|
120378 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého 29, 85101 Bratislava |
35785772 |
toner Canon NP 6521 NPG 9 |
69,24 |
s DPH |
04032012 |
|
3.5.2012 |
|
1.5.2012 |
|
192012 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová dolina
29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
4/2012 |
18,40 |
bez DPH |
|
|
4.5.2012 |
|
4.5.2012 |
|
3412057868 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
149,31 |
bez DPH |
|
|
9.5.2012 |
|
20.5.2012 |
|
7435901464 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
9.5.2012 |
|
18.5.2012 |
|
4590219546 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
73,10 |
s DPH |
|
|
9.5.2012 |
|
17.5.2012 |
|
5738176517 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 4/2012 |
142,55 |
s DPH |
|
|
9.5.2012 |
|
17.5.2012 |
|
469741 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
129,91 |
s DPH |
|
303608/00 |
10.5.2012 |
|
neuvedená |
|
469752 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
731,05 |
s DPH |
|
303608/00 |
10.5.2012 |
|
neuvedená |
|
32012 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
05032012 |
|
14.5.2012 |
|
18.5.2012 |
|
5162831726 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.5.12-5.6.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
15.5.2012 |
|
23.5.2012 |
|
2000058765 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská
21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
- 2,23 |
s DPH |
|
|
15.5.2012 |
|
24.5.2012 |
|
2012/61 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 4/2012 |
37,41 |
bez DPH |
|
|
16.5.2012 |
|
17.5.2012 |
|
157 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 5/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
22.5.2012 |
|
29.5.2012 |
|
4590223710 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
213,71 |
s DPH |
|
|
24.5.2012 |
|
31.5.2012 |
|
212024 |
faktúra |
ART ECON - Střední
škola Prostějov, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, 79601
Prostějov |
25500783 |
registračný poplatok + záznam zo súťaže |
76,67 |
bez DPH |
|
|
30.5.2012 |
|
10.5.2012 |
|
1228707 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
23.4.12-20.5.12 |
20,40 |
s DPH |
|
600366 |
29.5.2012 |
|
6.6.2012 |
|
Fak12280105 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12, Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
598,27 |
s DPH |
05042012 |
|
29.5.2012 |
|
11.6.2012 |
|
Fak12280106 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12, Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
pneuservis komplet osobného vozidla |
40,00 |
s DPH |
05052012 |
|
29.5.2012 |
|
7.6.2012 |
|
Fak1220107 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12, Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
1 123,86 |
s DPH |
05062012 |
|
29.5.2012 |
|
7.6.2012 |
|
112134118 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku 18.4.12-15.5.12 |
146,63 |
s DPH |
|
|
31.5.2012 |
|
11.6.2012 |
|
200200009 |
faktúra |
RAMPOL Slovakia, s.r.o., Tomášikova 26,
82101 Bratislava |
44689667 |
akryl. Farba Maries
|
262,36 |
s DPH |
06112012 |
|
1.6.2012 |
|
20.6.2012 |
|
592 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105 Bratislava |
31337538 |
spotrebný materiál |
264,52 |
s DPH |
06122012 |
|
1.6.2012 |
|
15.6.2012 |
|
302012 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová dolina
29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
5/2012 |
13,60 |
bez DPH |
|
|
1.6.2012 |
|
7.6.2012 |
|
7446143645 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
5.6.2012 |
|
20.6.2012 |
|
2012/80 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 5/2012 |
45,15 |
bez DPH |
|
|
11.6.2012 |
|
15.6.2012 |
|
3412109713 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
149,31 |
bez DPH |
|
|
7.6.2012 |
|
20.6.2012 |
|
739169762 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 5/2012 |
136,38 |
s DPH |
|
|
7.6.2012 |
|
17.6.2012 |
|
172 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 4/2012 |
17,83 |
bez DPH |
|
|
7.6.2012 |
|
18.6.2012 |
|
167 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 6/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
7.6.2012 |
|
18.6.2012 |
|
2000060515 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
222,05 |
s DPH |
|
|
12.6.2012 |
|
22.6.2012 |
|
11512 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba tepla 1.1.12-31.5.12 |
14 983,27 |
bez DPH |
|
|
11.6.2012 |
|
20.6.2012 |
|
4590228552 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
79,92 |
s DPH |
|
|
12.6.2012 |
|
18.6.2012 |
|
5166295407 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.6.12-5.7.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
14.6.2012 |
|
23.6.2012 |
|
2012/220 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za II. Štvrťrok
2012 |
117,54 |
s DPH |
|
|
14.6.2012 |
|
15.7.2012 |
|
FOI-1256/2012 |
faktúra |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 92901
Dunajská Streda |
36227901 |
čistiace potreby |
374,76 |
s DPH |
06032012 |
|
18.6.2012 |
|
29.6.2012 |
|
340149 |
faktúra |
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.,
Olejkárska 1, 81452 Bratislava |
00492736 |
doprava autobusom |
126,00 |
s DPH |
06012012 |
|
21.6.2012 |
|
29.6.2012 |
|
FA1206004 |
faktúra |
J&M Corporation
s.r.o., Pražska č. 4, 04011 Košice |
36608122 |
materiál pre žiakov |
334,35 |
s DPH |
06132012 |
|
21.6.2012 |
|
28.6.2012 |
|
8002487387 |
faktúra |
Internet Mall
Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 82106
Bratislava |
35950226 |
badmintonové košíčky |
16,94 |
s DPH |
06142012 |
|
27.6.2012 |
|
neuvedená |
|
4590232557 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
139,07 |
s DPH |
|
|
26.6.2012 |
|
2.7.2012 |
|
1234971 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
21.5.12-17.6.12 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
26.6.2012 |
|
4.7.2012 |
|
2012017590 |
faktúra |
inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 91105 Trenčín |
36311723 |
športové potreby |
1 314,00 |
s DPH |
06152012 |
|
27.6.2012 |
|
10.7.2012 |
|
AB
12060105 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
2,5" HDD Seagate
Momentus, výmena HDD a inštalácia programov |
151,08 |
s DPH |
06162012 |
|
29.6.2012 |
|
21.3.2012 |
|
AB
12060162 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
OKI toner, CorelDRAW
Suite X5 |
240,80 |
s DPH |
06162012 |
|
29.6.2012 |
|
30.4.2012 |
|
AB
12060179 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
CorelDRAW Graphics
Suite X5 |
93,17 |
s DPH |
06162012 |
|
29.6.2012 |
|
8.5.2012 |
|
AB
12060213 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
CorelDRAW Graphics
Suite X5 |
68,78 |
s DPH |
06162012 |
|
29.6.2012 |
|
4.6.2012 |
|
AB
12060203 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
toner Samsung |
117,60 |
s DPH |
06162012 |
|
29.6.2012 |
|
29.5.2012 |
|
312012 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
6/2012 |
16,00 |
bez DPH |
|
|
2.7.2012 |
|
6.7.2012 |
|
2122204933 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
kancelárske potreby |
159,29 |
s DPH |
06072011 |
|
9.7.2012 |
|
10.7.2012 |
|
91-2-0001492 |
faktúra |
ASC Applied
Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103
Bratislava |
31361161 |
aSc Timetables |
249,00 |
s DPH |
|
|
9.7.2012 |
9.7.2012 |
18.7.2012 |
|
VAT
2012/FSWUEV/02/000099 |
faktúra |
POLIMEX, Šw.
Terasy 91, 91-117 Lodž |
9471960862 |
materiál pre žiakov |
685,60 |
s DPH |
06012012 |
|
9.7.2012 |
|
10.7.2012 |
|
FA12
120334 |
faktúra |
PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 84107
Bratislava |
17334080 |
servis vozidla |
186,31 |
s DPH |
06062012 |
|
10.7.2012 |
|
17.7.2012 |
|
112143461 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
16.5.12-13.6.12 |
159,68 |
s DPH |
|
|
6.7.2012 |
|
16.7.2012 |
|
7426071454 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
6.7.2012 |
|
18.7.2012 |
|
7426071453 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie lektriny
Sklenárova 7 |
3 131,95 |
s DPH |
|
|
6.7.2012 |
|
18.7.2012 |
|
FV
121681 |
faktúra |
BELORA, s.r.o., Langsfeldova
24, 81104 Bratislava 1 |
36813851 |
materiál pre žiakov |
1 880,94 |
s DPH |
07022012 |
|
10.7.2012 |
|
17.7.2012 |
|
1203000 |
faktúra |
BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, 02601 Dolny Kubin |
36840114 |
kadernícky materiál pre žiakov |
540,26 |
s DPH |
06022012 |
|
11.7.2012 |
|
10.7.2012 |
|
3412139840 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
11.7.2012 |
|
20.7.2012 |
|
740163575 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 6/2012 |
133,07 |
s DPH |
|
|
11.7.2012 |
|
18.7.2012 |
|
4590236735 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
82,31 |
s DPH |
|
|
11.7.2012 |
|
17.7.2012 |
|
2012/92 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 6/2012 |
25,80 |
bez DPH |
|
|
13.7.2012 |
|
14.7.2012 |
|
2000062278 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 |
0,71 |
s DPH |
|
|
13.7.2012 |
|
23.7.2012 |
|
2129004566 |
faktúra |
Ing. Leo Stoklasa, Záhumenní 453/22,
74721 Kravaře, Česká republika |
10625658 |
materiál pre žiakov |
474,96 |
s DPH |
06082012 |
|
13.7.2012 |
|
17.7.2012 |
|
20197/2012 |
faktúra |
Kníhkupectvo alter
ego, s.r.o., Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok |
36492922 |
Progetto Italiano -
pracovný zošit, učebnica + CD |
815,76 |
s DPH |
06032012 |
|
16.7.2012 |
|
9.7.2012 |
|
1101201739 |
faktúra |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Na Vrátkach
3410/1C, 84101 Bratislava |
36699594 |
Quartier Libre 2 LE + CE + CD + DVD |
758,63 |
s DPH |
06042012 |
|
16.7.2012 |
|
10.7.2012 |
|
474944 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
544,71 |
s DPH |
07032012 |
303608/00 |
19.7.2012 |
|
neuvedená |
|
1101201844 |
faktúra |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Na Vrátkach
3410/1C, 84101 Bratislava |
36699594 |
New Headway Elementary, Pre-Inter, Inter |
2 981,80 |
s DPH |
07042012 |
|
23.7.2012 |
|
3.8.2012 |
|
5169764972 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.7.12-5.8.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
23.7.2012 |
|
23.7.2012 |
|
187 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 6/2012 |
17,54 |
bez DPH |
|
|
23.7.2012 |
|
25.7.2012 |
|
181 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 7/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
23.7.2012 |
|
25.7.2012 |
|
186 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 5/2012 |
22,81 |
bez DPH |
|
|
23.7.2012 |
|
25.7.2012 |
|
4590240621 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
264,62 |
s DPH |
|
|
23.7.2012 |
|
31.7.2012 |
|
1241115 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 18.6.12-15.7.12 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
23.7.2012 |
|
1.8.2012 |
|
15/2012 |
faktúra |
Filip Bartaloš
- Filio Tep, Nádražná 35, 90023 Ivanka pri Dunaji |
43449247 |
čistenie vozidla |
140,00 |
bez DPH |
07052012 |
|
16.7.2012 |
|
30.7.2012 |
|
82012 |
faktúra |
Eva Tomašková,
Sklenárova 7, 82108 Bratislava |
542911 |
vyúčtovanie vody k 30.6.2012 |
30,53 |
bez DPH |
|
|
|
|
24.7.2012 |
|
92012 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská
1, 83107 Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
30.7.2012 |
|
112151559 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.6.12-13.7.12 |
127,03 |
s DPH |
|
|
8.8.2012 |
|
10.8.2012 |
|
42012 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
08012012 |
|
8.8.2012 |
|
14.8.2012 |
|
741159162 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 7/2012 |
107,34 |
s DPH |
|
|
8.8.2012 |
|
17.8.2012 |
|
2000064030 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 |
0,71 |
s DPH |
|
|
15.8.2012 |
|
21.8.2012 |
|
607120096 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 85101
Bratislava |
00211087 |
registračný poplatok + krytá plocha |
504,00 |
s DPH |
07062012 |
|
15.8.2012 |
|
neuvedená |
|
7416867039 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
15.8.2012 |
|
23.8.2012 |
|
3412150569 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
66,36 |
bez DPH |
|
|
15.8.2012 |
|
20.8.2012 |
|
12040161 |
faktúra |
HARGITA, s.r.o., 325, 93585 Demandice |
34150145 |
kancelárske potreby |
238,24 |
s DPH |
08022012 |
|
|
|
25.8.2012 |
|
DLaF 130-12-00385 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
35729040 |
tlač |
96,97 |
s DPH |
08032012 |
|
20.8.2012 |
|
30.8.2012 |
|
1247184 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 16.7.12-12.8.12 |
9,22 |
s DPH |
|
600366 |
21.8.2012 |
|
29.8.2012 |
|
5173225017 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.8.12-5.9.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
21.8.2012 |
|
23.8.2012 |
|
VF12-1092 |
faktúra |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o., Hurbanova 15,
94901 Nitra |
44542321 |
Angličtina - základná úroveň + CD |
816,72 |
s DPH |
06052012 |
|
21.8.2012 |
|
21.7.2012 |
|
DLaF 140-12-00099 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
35729040 |
väzba unibind
v tvrdých doskách A4 |
357,00 |
s DPH |
08042012 |
|
22.8.2012 |
|
5.9.2012 |
|
AKU22303 |
faktúra |
Michal Hudec, Ružičková 568/7, 97244 Kamenec
pod Vtáčnikom |
43701353 |
BANNER Starting
Bull 12V 30Ah |
71,99 |
s DPH |
08052012 |
|
22.8.2012 |
|
27.8.2012 |
|
1020002141 |
faktúra |
JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava |
36250643 |
koberec Zero/Rigo
GF 4m 40 cervena |
281,69 |
s DPH |
08062012 |
|
22.8.2012 |
|
6.9.2012 |
|
4590248687 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
127,14 |
s DPH |
|
|
23.8.2012 |
|
31.8.2012 |
|
230 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 8/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
30.8.2012 |
|
5.9.2012 |
|
112157961 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.7.12-14.8.12 |
129,19 |
s DPH |
|
|
30.8.2012 |
|
5.9.2012 |
|
2122208488 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
kancelárske potreby |
7,92 |
s DPH |
07072012 |
|
30.8.2012 |
|
10.9.2012 |
|
7446370261 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
5.9.2012 |
|
20.9.2012 |
|
253 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 7/2012 |
15,82 |
bez DPH |
|
|
5.9.2012 |
|
10.9.2012 |
|
1231900512 |
faktúra |
ROCHER CONSULTING, Benice 107, 03301
Liptovský Mikuláš |
46272071 |
koberec VOLCANO 963/4 |
419,91 |
s DPH |
08072012 |
|
7.9.2012 |
|
7.9.2012 |
|
201201655 |
faktúra |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske
Pravno |
36316881 |
Dina stôl s vykl.
Monitorom, veľ. 6, buk, doprava |
538,00 |
s DPH |
08112012 |
|
7.9.2012 |
|
12.9.2012 |
|
2742148857 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 8/2012 |
108,83 |
s DPH |
|
|
11.9.2012 |
|
17.9.2012 |
|
4590252770 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
207,34 |
s DPH |
|
|
11.9.2012 |
|
17.9.2012 |
|
770002830 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
163,78 |
s DPH |
09022012 |
303608/00 |
11.9.2012 |
|
neuvedená |
|
770002945 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
763,31 |
s DPH |
09012012 |
303608/00 |
11.9.2012 |
|
neuvedená |
|
2000065793 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská
21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 |
0,71 |
s DPH |
|
|
13.9.2012 |
|
21.9.2012 |
|
1253252 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom 13.8.12-9.9.12 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
18.9.2012 |
|
25.9.2012 |
|
5176712012 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.9.12-5.10.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
20.9.2012 |
|
23.9.2012 |
|
2012/4141 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70,
82105 Bratislava |
35888318 |
spotrebný materiál |
90,51 |
s DPH |
09032012 |
|
20.9.2012 |
|
4.10.2012 |
|
1210004162 |
faktúra |
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s.,
Diaľničná cesta 4564/21, 90301 Senec |
35789433 |
materiál pre žiakov |
553,15 |
s DPH |
09042012 |
|
24.9.2012 |
|
24.10.2012 |
|
32012 |
faktúra |
Andrej Pavlíček,
Ondrejovova 7, 82103 Bratislava |
32101104 |
stolárske práce |
2 157,10 |
bez DPH |
08102012 |
|
13.9.2012 |
19.9.2012 |
25.9.2012 |
|
2012/3687 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70,
82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
1 660,16 |
s DPH |
08082012 |
|
17.9.2012 |
19.9.2012 |
10.9.2012 |
|
263 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 8/2012 |
16,10 |
bez DPH |
|
|
18.9.2012 |
19.9.2012 |
27.9.2012 |
|
257 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 9/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
18.9.2012 |
19.9.2012 |
24.9.2012 |
|
2120624 |
faktúra |
Študentský servis, spol. s r.o., Košice,
Staré Grunty 36, 84104 Bratislava |
31730663 |
pomocné práce - manipulácia s nákladom |
268,80 |
s DPH |
08122012 |
|
18.9.2012 |
|
22.9.2012 |
|
212-820/2012 |
faktúra |
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 82109
Bratislava |
31396763 |
stoličky + stoly |
3 352,37 |
s DPH |
08132012 |
|
25.9.2012 |
|
2.10.2012 |
|
S322408065 |
faktúra |
MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 82101
Bratislava 2 |
35885815 |
špeciálna farba biela |
360,29 |
s DPH |
09052012 |
|
25.9.2012 |
|
2.10.2012 |
|
20120319 |
faktúra |
Matilda Blahová - FLP, Vrančovičova 83, 84103 Bratislava |
33621462 |
predplatné cudzojazyčných časopisov |
64,00 |
s DPH |
08092012 |
|
25.9.2012 |
|
neuvedená |
|
2-360189/2012 |
faktúra |
VESNA, nezisková organizácia, Smolenická 14, 85105 Bratislava |
36076911 |
seminárny účastnícky poplatok |
35,00 |
bez DPH |
09172012 |
|
18.9.2012 |
|
18.9.2012 |
|
2012/402 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za III.
Štvrťrok 2012 |
117,54 |
s DPH |
|
|
2.10.2012 |
|
15.10.2012 |
|
420120806 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár PAM 27.03 - Bratislava
24.09.2012 |
44,40 |
s DPH |
09162012 |
|
2.10.2012 |
|
15.10.2012 |
|
20120137 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého
22, 81102 Bratislava |
31383661 |
materiál pre žiakov |
480,00 |
s DPH |
09242012 |
|
3.10.2012 |
|
17.10.2012 |
|
2012001494 |
faktúra |
Tibor Póňa,
Ovručská 7, 83102 Bratislava |
32091494 |
oprava reťazovej píly |
60,00 |
bez DPH |
09082012 |
|
3.10.2012 |
9.10.2012 |
11.10.2012 |
|
2012/109 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 9/2012 |
38,70 |
bez DPH |
|
|
4.10.2012 |
|
15.10.2012 |
|
082-2012 |
faktúra |
Princess Burda,
s.r.o., Valaská Dubová 278, 03496 Valaská Dubová |
44528469 |
kopírovacie papiere biele - žlté,
dobierka |
57,30 |
bez DPH |
09252012 |
|
4.10.2012 |
|
12.10.2012 |
|
5180237482 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.10.12-5.11.12 |
20,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
23.10.2012 |
|
284 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 10/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
24.10.2012 |
|
3312107 |
faktúra |
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na
pántoch 9, 83106 Bratislava |
00893471 |
ubytovanie účastníkov súťaže SKVSE 2012 |
40,70 |
bez DPH |
09012012 |
|
15.10.2012 |
|
17.10.2012 |
|
1020120843 |
faktúra |
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., Bajkalská
25/A, 82503 Bratislava |
43866221 |
strava pre účastníkov "SKVSE
2012" |
328,00 |
s DPH |
09092012 |
|
9.10.2012 |
|
17.10.2012 |
|
7446445001 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
9.10.2012 |
|
18.10.2012 |
|
4590260853 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
137,37 |
s DPH |
|
|
9.10.2012 |
|
17.10.2012 |
|
8743135997 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 9/2012 |
132,78 |
s DPH |
|
|
9.10.2012 |
|
17.10.2012 |
|
1259516 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
10.9.12-7.10.12 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
12.10.2012 |
|
23.10.2012 |
|
9912070 |
faktúra |
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na
pántoch 9, 83106 Bratislava |
00893471 |
strava pre účastníkov "SKVSE" |
2,92 |
bez DPH |
09142012 |
|
12.10.2012 |
|
17.10.2012 |
|
3412218300 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
99,54 |
bez DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
20.10.2012 |
|
2012/0176 |
faktúra |
Eva Müllerová, Gagarinova 16, 96223
Očová |
35194995 |
sada farieb na textil Creall
Tex, poštovné, balné |
31,73 |
s DPH |
09102012 |
|
16.10.2012 |
|
24.10.2012 |
|
2000067580 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
239,29 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
22.10.2012 |
|
120103009 |
faktúra |
TIMEX-K s.r.o., Grösslingova
4, 81109 Bratislava 1 |
44328346 |
materiál pre žiakov |
113,00 |
s DPH |
09112012 |
|
9.10.2012 |
|
16.10.2012 |
|
305 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 9/2012 |
18,08 |
bez DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
31.10.2012 |
|
4590264904 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
146,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
31.10.2012 |
|
1021612 |
faktúra |
Hotelová akadémia, Mikovíniho
1, 83102 Bratislava |
31780466 |
catering |
280,00 |
bez DPH |
09262012 |
|
23.10.2012 |
|
18.10.2012 |
|
20121318 |
faktúra |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172,
83106 Bratislava |
31406840 |
deratizácia |
48,00 |
s DPH |
10012012 |
|
23.10.2012 |
|
1.11.2012 |
|
310120547 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 85101
Bratislava |
00211087 |
krytá plocha, registračný poplatok |
504,00 |
s DPH |
07062012 |
|
30.10.2012 |
|
24.10.2012 |
|
112175900 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.9.12-10.10.12 |
129,23 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
6.11.2012 |
|
DLaF 130-12-00429 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava |
35729040 |
farebný výtlačok, ColorCopy,
príprava tlače |
26,53 |
s DPH |
|
|
26.9.2012 |
|
9.10.2012 |
|
20120110 |
faktúra |
Dagmar Šimeková, Budatínska
41, 85106 Bratislava |
32215282 |
dodávka plaktiet
k súťaži "SKVSE 2012" |
397,04 |
bez DPH |
09122012 |
|
29.10.2012 |
|
30.10.2012 |
|
122310979 |
faktúra |
Informačná technika, spol. s r.o.,
Odeská 37, 82106 Bratislava |
684295 |
valcová jednotka |
113,03 |
s DPH |
10102012 |
|
12.11.2012 |
|
19.11.2012 |
|
20120771 |
faktúra |
P + K s.r.o., Vajnorská 89, 83104
Bratislava |
35809787 |
zneškodnenie odpadu |
240,00 |
s DPH |
08172012 |
|
12.11.2012 |
|
14.11.2012 |
|
3412234952 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
165,90 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
20.11.2012 |
|
8744124141 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 10/2012 |
143,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
17.11.2012 |
|
4590269073 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
51,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
19.11.2012 |
|
1265464 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
8.10.12-4.11.12 |
14,81 |
s DPH |
|
600366 |
12.11.2012 |
|
20.11.2012 |
|
7446553315 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box
325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
181,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
21.11.2012 |
|
2012/116 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 10/2012 |
55,47 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
12.11.2012 |
|
BAV12091 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International Group, Popudinské Močidlany 294, 90861
Popudinské Močidlany |
37524470 |
pracovné pomôcky |
19,00 |
bez DPH |
09272012 |
|
13.11.2012 |
|
27.9.2012 |
|
21012 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A, 83102
Bratislava |
35717050 |
preprava účastníkov "SKVSE
2012" |
640,00 |
bez DPH |
09072012 |
|
13.11.2012 |
|
29.10.2012 |
|
11012 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A, 83102
Bratislava |
35717050 |
prenájom obojstranných výstavných
panelov a podnoží |
962,50 |
bez DPH |
09062012 |
|
13.11.2012 |
|
29.10.2012 |
|
120120332 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač diplomov, pozvánok, plagátov |
1 203,36 |
s DPH |
10042012 |
|
13.11.2012 |
|
27.11.2012 |
|
91-2-0003043 |
faktúra |
ASC Applied
Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103
Bratislava |
31361161 |
aSc Agenda upgrade
SŠ z 2012 na 2013 |
189,00 |
s DPH |
09182012 |
|
13.11.2012 |
|
10.10.2012 |
|
2000069344 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 - preplatok |
-
567,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
23.11.2012 |
|
770008066 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
637,88 |
s DPH |
11012012 |
303608/00 |
19.11.2012 |
|
neuvedená |
|
770008067 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
111,30 |
s DPH |
11022012 |
303608/00 |
19.11.2012 |
|
neuvedená |
|
332 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 10/2012 |
23,34 |
bez DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
27.11.2012 |
|
7101320737 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v
praxi |
56,16 |
s DPH |
10022012 |
|
21.11.2012 |
|
1.12.2012 |
|
42012 |
faktúra |
Andrej Pavlíček,
Ondrejovova 7, 82103 Bratislava |
32101104 |
výroba kancelárskych stolov |
336,90 |
bez DPH |
10052012 |
|
21.11.2012 |
|
26.11.2012 |
|
2542012 |
faktúra |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č.
33, 81331 Bratislava |
00165182 |
prenájom priestoru |
99,00 |
bez DPH |
|
13.11.2012 |
|
23.11.2012 |
|
|
2532012 |
faktúra |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č.
33, 81331 Bratislava |
00165182 |
prenájom priestoru |
651,00 |
bez DPH |
09192012 |
|
13.11.2012 |
|
23.11.2012 |
|
4590273099 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
75,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
3.12.2012 |
|
20120243 |
faktúra |
ABECEDY s.r.o., Niťová 4, 82108
Bratislava |
45907731 |
DVD - Dramatická štvorka, poštovné,
balné |
52,55 |
s DPH |
11032012 |
|
29.11.2012 |
|
14.11.2012 |
|
4016/2012 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
grafické práce |
860,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
112185997 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
11.10.12-21.11.12 |
215,05 |
s DPH |
|
|
4.12.2012 |
|
14.12.2012 |
|
20120219 |
faktúra |
Elektro KAME, Katonová Melinda,
Pavla Horova 26, 84108 Bratislava |
37125290 |
filtre bal. V krabicke |
7,98 |
s DPH |
12012012 |
|
5.12.2012 |
|
18.12.2012 |
|
4590277213 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
136,54 |
s DPH |
|
|
6.12.2012 |
|
17.12.2012 |
|
1271569 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska
3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
5.11.12-30.11.12 |
20,40 |
s DPH |
|
600366 |
6.12.2012 |
|
17.12.2012 |
|
3701323874 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
predplatné dvojmesačníka DIDAKTIKA |
32,83 |
s DPH |
11042012 |
|
18.12.2012 |
|
25.12.2012 |
|
2012/129 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova
20, 84101 Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 11/2012 |
23,22 |
bez DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
15.12.2012 |
|
318 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám.
Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 11/2012 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
22.11.2012 |
|
52012 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova
8, 85101 Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
11052012 |
|
10.12.2012 |
|
14.12.2012 |
|
21084-0161 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova
8, 82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
3 126,00 |
s DPH |
12022012 |
303608/00 |
11.12.2012 |
|
neuvedená |
|
1745123928 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 11/2012 |
127,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
17.12.2012 |
|
745123840 |
faktúra |
Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 11/2012 |
23,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
25.12.2012 |
|
3412246793 |
faktúra |
Magistrát hl.m.
SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box
76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
15.12.2012 |
|
20.12.2012 |
|
2012/567 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
40961478 |
služba technika BTS a PO na IV. Štvrťrok
2012 |
117,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2012 |
|
15.1.2013 |
|
2000071058 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská
2 |
174,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2012 |
|
21.12.2012 |
|
420121252 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár PAM 27.04 - Bratislava
12.12.2012 |
44,40 |
s DPH |
12032012 |
|
15.12.2012 |
|
1.1.2013 |
|
5187268162 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
Internet Premium + 6.12.12-5.1.13 |
41,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2012 |
|
23.12.2012 |
|
212210090 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie bannerov
SKVSE 2012 na pojazdnú reklamu |
432,00 |
s DPH |
09202012 |
|
21.12.2012 |
|
11.1.2013 |
|
212210091 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie bannerov
DOD na pojazdnú reklamu |
432,00 |
s DPH |
09212012 |
|
21.12.2012 |
|
11.1.2013 |
|
212210092 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION, Geologická
18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie bannerov
SKVSE, biele samolepiace pásy |
579,60 |
s DPH |
09222012 |
|
21.12.2012 |
|
11.1.2013 |
|
21012 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A, 83102
Bratislava |
35717050 |
preprava účastníkov "SKVSE
2012" |
640,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
29.10.2012 |
|
242012 |
faktúra |
Vladimír Benkovič
AUTOŠKOLA, Okružná 1867/18/6, 97251 Handlová |
22611967 |
upratovacie a čistiace služby |
324,98 |
bez DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
17.12.2012 |
|
201201 |
faktúra |
Stanislav Gonšenica,
02941 Klin 557 |
46323902 |
dokončovacie práce |
2 381,93 |
bez DPH |
08012011 |
|
21.12.2012 |
|
22.12.2012 |
|
12234 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
spracovanie grafiky, tlač billboardov "SKVSE" |
1 464,00 |
s DPH |
11062012 |
|
27.12.2012 |
|
3.1.2013 |
|
AB
12060419 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
toner OKI |
59,22 |
s DPH |
10062012 |
|
21.12.2012 |
|
25.10.2012 |
|
AB
12060418 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
HP Auto/Air/AC
Smart Adapter |
76,06 |
s DPH |
10072012 |
|
21.12.2012 |
|
23.10.2012 |
|
AB
12060445 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
OKI Cyan toner |
143,35 |
s DPH |
10082012 |
|
27.12.2012 |
|
12.11.2012 |
|
AB
12060512 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
príslušenstvo k PC |
533,09 |
s DPH |
12042012 |
|
27.12.2012 |
|
28.12.2012 |
|
AB
12060511 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
Philips |
1 911,55 |
s DPH |
11072012 |
|
27.12.2012 |
|
26.12.2012 |
|
AB
12060370 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova
11, 84101 Bratislava |
36355062 |
zásuvka Basic
FTP 1 port |
26,28 |
s DPH |
08152012 |
|
27.12.2012 |
|
26.9.2012 |
|
12233 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
tlač katalógov súťaže "SKVSE
2012" |
2 808,00 |
s DPH |
08162012 |
|
27.12.2012 |
|
3.1.2013 |
|
4590281324 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
231,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
31.12.2012 |
|
01966/12 |
faktúra |
MaG MARKET spol. s r.o., ul. sv. Vincenta de Paul č. 6, 82103 Bratislava |
31321453 |
vis. Zám.,
GEE, kluc pat FAB |
55,64 |
s DPH |
12052012 |
|
20.12.2012 |
|
31.12.2012 |
|
335 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 11/2012 |
22,98 |
bez DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
26.12.2012 |
|
342 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská
2, 12/2012 |
575,98 |
bez DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
31.12.2012 |
|
32012 |
faktúra |
Agentúra KiVa,
Mgr. Jozef Kirchmayer, Súmračná ul. 30, 82102
Bratislava 2 |
34985590 |
propagačné služby za súťaž "SKVSE
2012" |
550,00 |
bez DPH |
10092012 |
|
21.12.2012 |
|
19.11.2012 |
|
Fav/12/003 |
faktúra |
METAX - Ladislav Zsilka,
Jasovská 49, 85107 Bratislava |
34250271 |
sprostredkovanie a prenájom zariadení na
ozvučenie vernisáže |
300,00 |
bez DPH |
09282012 |
|
21.12.2012 |
|
13.11.2012 |
|
4010/2012 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská
1, 83107 Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
4011/2012 |
faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Mojmírova 99/28, 92101 Piešťany |
00654302 |
požičovné odevov na súťaž |
60,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
4012/2012 |
faktúra |
Občianske združenie pri ZSŠ, Sklenárova 7,
82489 Bratislava |
31817858 |
prenájom telocvične za rok 2012 |
1 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
4013 |
faktúra |
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, 81109 Bratislava |
42177405 |
|
980,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
4014 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova
1/b, 84104 Bratislava |
31719791 |
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
4015 |
faktúra |
Jozef Kirchmayer
- Agentúra KiVa, Súmračná 30, 82101 Bratislava |
34985590 |
|
550,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
4016/2012 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
1020179611 |
grafické práce |
860,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
4017 |
faktúra |
Občianske združenie pri ZSŠ, Sklenárova
7, 82489 Bratislava |
31817858 |
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
typ |
zmluvný
partner organizácie IČO 17314909 |
IČO |
dátum
doručenia |
zverejnenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dodatok |
dodatok k zmluve o pripojení |
35697270 |
2.1.2012 |
2.1.2012 |
|
|
zmluva |
zmluva o spolupráci "DEŇ
NARCISOV" |
00641219 |
13.2.2012 |
13.2.2012 |
|
|
zmluva |
zmluva o organizovaní a spolufinancovaní
Celoslovenskej súťaže Slovensko - krajina v srdci Európy |
30794765 |
28.6.2012 |
28.6.2012 |
|
|
zmluva |
poistenie zodpovednosti za škodu |
31595545 |
24.7.2012 |
24.7.2012 |
|
|
odberový diagram |
odberový diagram na dodávku a odber
tepla |
35823542 |
30.8.2012 |
30.8.2012 |
|
|
dodatok |
dodatok
ponuka e. výhoda |
36677281 |
12.9.2012 |
12.9.2012 |
|
|
zmluva |
zmluva o nájme nehnuteľného majetku
štátu |
00165182 |
25.9.2012 |
25.9.2012 |
|
|
dodatok |
dodatok č. 1/2012 k zmluve
60/2005/BOZPPO |
|
1.10.2012 |
1.10.2012 |
|
|
dodatok |
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu |
35815256 |
29.11.2012 |
29.11.2012 |