slideshow_011

register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Sklenárova ul. 7, 821 08 Bratislava 2

 

FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY:  2011

 

číslo

typ

dodávateľ

IČO

popis plnenia

cena

DPH

identifikácia objednávky

identifikácia zmluvy

dátum doručenia fa

splatnosť

ROK 2011

20111199

faktúra

AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina

31602436

publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"

           48,00   

s DPH

01012011

 

15.2.2011

ihneď

DLaF 130-11-00008

faktúra

FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava

35729040

toner HP, Canon

         130,13   

s DPH

01022011

 

11.1.2011

25.1.2011

2000021137

faktúra

Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava

35823542

vyúčtovanie tepla Borská 2 - preplatok

-            3,76   

s DPH

 

 

13.1.2011

24.1.2011

8791325499

faktúra

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

35697270

mesačný poplatok - MOI Klasik

           18,37   

s DPH

 

 

13.1.2011

22.1.2011

2010/135

faktúra

Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101 Bratislava

43684327

stravné zamestnancov 12/2010

           21,42   

bez DPH

 

 

14.1.2011

10.1.2011

00163/2010

faktúra

AVsystems, s.r.o., Hraničná 18, 82105 Bratislava

44155778

zariadenia

     7 688,59   

s DPH

12012010

 

13.1.2011

18.1.2011

2112200253

faktúra

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava

31331131

vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie

           48,90   

s DPH

09062010

 

17.1.2011

19.1.2011

12011

faktúra

Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101 Bratislava

41781945

rehabilitácia pracovnej sily

         300,00    

bez DPH

01032011

 

17.1.2011

21.1.2011

7140491384

faktúra

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1

36677281

vyúčtovanie elektriny Borská 2

         195,49   

s DPH

 

 

20.1.2011

31.1.2011

8

faktúra

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava

00603520

nájom NP Borská 2, 1/2011

         757,98   

bez DPH

 

 

20.1.2011

31.1.2011

431350

faktúra

Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

31328695

stravné poukážky

         365,53   

s DPH

01042011

303608/00

18.1.2011

neuvedená

110100002

faktúra

ARMO, s.r.o., Znievska 28, 85106 Bratislava 5

36680664

servis šijacieho stroja

         500,00   

s DPH

09072010

 

24.1.2011

27.1.2011

111

faktúra

Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 81109 Bratislava

00164879

vstupenky na predstavenie

           94,50   

bez DPH

01052011

 

25.1.2011

8.2.2011

4590085920

faktúra

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

31322832

nákup PHM

         140,72   

s DPH

 

 

25.1.2011

31.1.2011

73

faktúra

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava

00603520

telekomunikačné služby Borská 2, 12/2010

           21,42   

bez DPH

 

 

25.1.2011

31.1.2011

NV11 180006

faktúra

PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 84107 Bratislava

17334080

automobil Seat ALHAMBRA SPORT

19 900,00

s DPH

12122010

 

28.1.2011

10.2.2011

420110122

faktúra

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109 Bratislava

31355374

seminár k novinkám PAM 26.00 - Bratislava 24.1.2011

           44,40   

s DPH

01062011

 

27.1.2011

14.2.2011

AB 11060031

faktúra

ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101 Bratislava

36355062

toner IBM

         129,49   

s DPH

01072011

 

27.1.2011

3.2.2011

AB 11060022

faktúra

ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101 Bratislava

36355062

spotrebný materiál

         399,22   

s DPH

01072011

 

27.1.2011

27.1.2011

2011/00181

faktúra

Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava

35888318

kancelárske potreby

         476,84   

s DPH

01082011

 

27.1.2011

3.2.2011

12011

faktúra

Eva Tomašková, Sklenárova 7, 82108 Bratislava

542911

vyúčtovanie vody k 31.12.2010

           24,58   

bez DPH

 

 

 

26.1.2011

Fak11280016

faktúra

Omnipress s.r.o., Budovateľská 12, Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava

31384536

servis vozidla

         253,20   

s DPH

11072010

 

1.2.2011

6.2.2011

Fak11280012

faktúra

Omnipress s.r.o., Budovateľská 12, Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava

31384536

servis vozidla

         309,79   

s DPH

11082010

 

1.2.2011

6.2.2011

Fak11280015

faktúra

Omnipress s.r.o., Budovateľská 12, Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava

31384536

servis vozidla

         408,91   

s DPH

12072010

 

1.2.2011

6.2.2011

4903203

faktúra

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava

35908718

predplatné časopisu PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

         119,00   

s DPH

01092011

 

1.2.2011

11.2.2011

AB 11060040

faktúra

ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101 Bratislava

36355062

príslušenstvo k PC, spotrebný materiál

         350,60   

s DPH

02012011

 

3.2.2011

8.2.2011

AB 11060047

faktúra

ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101 Bratislava

36355062

adapter HP

           67,20   

s DPH

02012011

 

3.2.2011

11.2.2011

2011100009

faktúra

Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o., Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava

44300662

kancelárske potreby

           18,73   

s DPH

01102011

 

3.2.2011

11.2.2011

2011/9

faktúra

Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101 Bratislava

43684327

stravné zamestnancov 1/2011

           20,16   

bez DPH

 

 

8.2.2011

10.2.2011

1103237

faktúra

Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava

35742364

čistiace rohože - prenájom 1.1.11-30.1.11

           13,90   

s DPH

 

600366

8.2.2011

16.2.2011

2119000548

faktúra

Ing. Leo Stoklasa, Záhumenní 453/22, 74721 Kravaře, Česká republika

10625658

materiál pre žiakov

         134,89   

s DPH

02022011

 

9.2.2011

19.2.2011

20110016

faktúra

MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102 Bratislava

31383661

materiál pre žiakov

           30,00   

s DPH

02032011

 

10.2.2011

23.2.2011

4590089771

faktúra

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

31322832

nákup PHM

           75,64   

s DPH

 

 

10.2.2011

17.2.2011

2723075413

faktúra

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

35763469

služby pevnej siete 1/2011

         182,39   

s DPH

 

 

10.2.2011

18.2.2011

110120019

faktúra

Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa

44540027

tlač propozícií, tém, plagátov

         231,00   

s DPH

01112011

 

10.2.2011

24.2.2011

8791851104

faktúra

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

35697270

mesačný poplatok - MOI Klasik

           18,22   

s DPH

 

 

10.2.2011

22.2.2011

3411007608

faktúra

Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55

00603481

odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7

           82,95   

bez DPH

 

 

10.2.2011

20.2.2011

5ŠJ2011

faktúra

Základná škola, Školská jedáleň, Ružová dolina 29, 82109 Bratislava

31748180

doplatok stravného zamestnancov za 1/2011

           80,80   

bez DPH

 

 

11.2.2011

18.2.2011

110001

faktúra

Mgr. Jozef Bella, didaktické hračky, Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica

34366784

športové potreby 

             8,00   

s DPH

11092010

 

14.2.2011

24.1.2011

2000023404

faktúra

Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava

35823542

vyúčtovanie tepla Borská 2

         527,84   

s DPH

 

 

15.2.2011

22.2.2011

7240280271

faktúra

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1

36677281

vyúčtovanie elektriny Borská 2

         183,90   

s DPH

 

 

15.2.2011

24.2.2011

111107965

faktúra

BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava

35850370

voda z povrchového odtoku 11.12.10-19.1.11

         214,78   

s DPH

 

 

15.2.2011

1.3.2011

2112203779

faktúra

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava

31331131

tlač písomností k maturitným skúškam

           51,79   

s DPH

 

 

15.3.2011

23.3.2011

2011/00458

faktúra

Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava

35888318

kancelárske potreby

           32,39   

s DPH

02042011

 

16.2.2011

23.2.2011

12021

faktúra

IS s.r.o., Velehradská 9, 82108 Bratislava

31341781

lepidlo, fólia, vivak

         129,98   

s DPH

02052011

 

16.2.2011

23.2.2011

200100001

faktúra

RAMPOL Slovakia, s.r.o., Tomášikova 26, 82101 Bratislava

44689667

farba, orezávač, sada na sklo

         136,00   

s DPH

02062011

 

16.2.2011

23.2.2011

424

faktúra

Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105 Bratislava

31337538

kancelárske potreby

         157,51   

s DPH

02072011

 

16.2.2011

23.2.2011

77

faktúra

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava

00603520

nájom NP Borská 2, 2/2011

         757,98   

bez DPH

 

 

17.2.2011

28.2.2011

201100061

faktúra

KOLORIA s.r.o., Syslia 40, 82105 Bratislava

31331751

materiál pre žiakov

         308,57   

s DPH

02082011

 

17.2.2011

28.2.2011

4590093743

faktúra

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

31322832

nákup PHM

           70,51   

s DPH

 

 

22.2.2011

3.3.2011

BA10400

faktúra

Bc. Martinček Marián, Gem International Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany

37524470

šubléra, trn na vyklepávanie gulatý

         344,00   

bez DPH

12022010

 

15.2.2011

15.12.2010

22011

faktúra

Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24, 82714 Bratislava

30844029

prenájom plochy

         373,43   

bez DPH

 

 

3.2.2011

18.2.2011

32011

faktúra

Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107 Bratislava

31340628

prevádzka automatu na nealkoholické nápoje

           49,79   

bez DPH

 

 

 

18.2.2011

436108

faktúra

Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

31328695

stravné poukážky

         741,80   

s DPH

03012011

303608/00

11.3.2011

neuvedená

10ŠJ2011

faktúra

Základná škola, Školská jedáleň, Ružová dolina 29, 82109 Bratislava

31748180

doplatok stravného zamestnancov za 2/2011

           80,00   

bez DPH

 

 

7.3.2011

11.3.2011

1109027

faktúra

Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava

35742364

čistiace rohože - prenájom 31.1.11-27.2.11

           13,90   

s DPH

 

600366

10.3.2011

16.3.2011

90

faktúra

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava

00603520

telekomunikačné služby Borská 2, 1/2011

           18,77   

bez DPH

 

 

8.3.2011

11.3.2011

3411019466

faktúra

Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55

00603481

odvoz komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7

         132,72   

bez DPH

 

 

10.3.2011

20.3.2011

111114987

faktúra

BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava

35850370

voda z povrchového odtoku 20.1.10-12.2.11

         153,16   

s DPH

 

 

10.3.2011

25.3.2011

1109027

faktúra

Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava

35742364

čistiace rohože - prenájom 31.1.11-27.2.11

           13,90   

s DPH

 

600366

8.3.2011

16.3.2011

112

faktúra

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava

00603520

nájom NP Borská 2, 3/2011

         757,98    

bez DPH

 

 

10.3.2011

18.3.2011

4590097637

faktúra

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

31322832

nákup PHM

         135,29   

s DPH

 

 

10.3.2011

17.3.2011

2011/19

faktúra

Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101 Bratislava

43684327

stravné zamestnancov 2/2011

           16,38   

bez DPH

 

 

10.3.2011

15.3.2011

7150472243

faktúra

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1

36677281

vyúčtovanie elektriny Borská 2

         195,66