register odberateľských vzťahov
podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám,
novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č.
546/2010 a 382/2011 Z.z.
Stredná
umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova
ul. 7, 821 08 Bratislava 2
FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY: 2011
|
číslo
|
typ |
dodávateľ |
IČO |
popis
plnenia |
cena |
DPH |
identifikácia
objednávky |
identifikácia
zmluvy |
dátum
doručenia fa |
splatnosť |
|
ROK
2011 |
||||||||||
|
20111199 |
faktúra |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 01001
Žilina |
31602436 |
publikácie edície "Čo má vedieť
mzdová účtovníčka" |
48,00 |
s DPH |
01012011 |
|
15.2.2011 |
ihneď |
|
DLaF
130-11-00008 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105
Bratislava |
35729040 |
toner HP, Canon |
130,13 |
s DPH |
01022011 |
|
11.1.2011 |
25.1.2011 |
|
2000021137 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 - preplatok |
- 3,76 |
s DPH |
|
|
13.1.2011 |
24.1.2011 |
|
8791325499 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,37 |
s DPH |
|
|
13.1.2011 |
22.1.2011 |
|
2010/135 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 12/2010 |
21,42 |
bez DPH |
|
|
14.1.2011 |
10.1.2011 |
|
00163/2010 |
faktúra |
AVsystems, s.r.o., Hraničná 18, 82105
Bratislava |
44155778 |
zariadenia |
7 688,59 |
s DPH |
12012010 |
|
13.1.2011 |
18.1.2011 |
|
2112200253 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
vysvedčenie pre vyššie sekundárne
vzdelávanie |
48,90 |
s DPH |
09062010 |
|
17.1.2011 |
19.1.2011 |
|
12011 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
01032011 |
|
17.1.2011 |
21.1.2011 |
|
7140491384 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
195,49 |
s DPH |
|
|
20.1.2011 |
31.1.2011 |
|
8 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 1/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
20.1.2011 |
31.1.2011 |
|
431350 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
365,53 |
s DPH |
01042011 |
303608/00 |
18.1.2011 |
neuvedená |
|
110100002 |
faktúra |
ARMO, s.r.o., Znievska 28, 85106
Bratislava 5 |
36680664 |
servis šijacieho stroja |
500,00 |
s DPH |
09072010 |
|
24.1.2011 |
27.1.2011 |
|
111 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
vstupenky na predstavenie |
94,50 |
bez DPH |
01052011 |
|
25.1.2011 |
8.2.2011 |
|
4590085920 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
140,72 |
s DPH |
|
|
25.1.2011 |
31.1.2011 |
|
73 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 12/2010 |
21,42 |
bez DPH |
|
|
25.1.2011 |
31.1.2011 |
|
NV11
180006 |
faktúra |
PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 84107
Bratislava |
17334080 |
automobil Seat ALHAMBRA SPORT |
19
900,00 |
s DPH |
12122010 |
|
28.1.2011 |
10.2.2011 |
|
420110122 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár k novinkám PAM 26.00 -
Bratislava 24.1.2011 |
44,40 |
s DPH |
01062011 |
|
27.1.2011 |
14.2.2011 |
|
AB
11060031 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner IBM |
129,49 |
s DPH |
01072011 |
|
27.1.2011 |
3.2.2011 |
|
AB
11060022 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
spotrebný materiál |
399,22 |
s DPH |
01072011 |
|
27.1.2011 |
27.1.2011 |
|
2011/00181 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
476,84 |
s DPH |
01082011 |
|
27.1.2011 |
3.2.2011 |
|
12011 |
faktúra |
Eva Tomašková, Sklenárova 7, 82108
Bratislava |
542911 |
vyúčtovanie vody k 31.12.2010 |
24,58 |
bez DPH |
|
|
|
26.1.2011 |
|
Fak11280016 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
253,20 |
s DPH |
11072010 |
|
1.2.2011 |
6.2.2011 |
|
Fak11280012 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
309,79 |
s DPH |
11082010 |
|
1.2.2011 |
6.2.2011 |
|
Fak11280015 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
408,91 |
s DPH |
12072010 |
|
1.2.2011 |
6.2.2011 |
|
4903203 |
faktúra |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,
Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
35908718 |
predplatné časopisu PRÁVNY KURIÉR PRE
ŠKOLY |
119,00 |
s DPH |
01092011 |
|
1.2.2011 |
11.2.2011 |
|
AB
11060040 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
350,60 |
s DPH |
02012011 |
|
3.2.2011 |
8.2.2011 |
|
AB
11060047 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
adapter HP |
67,20 |
s DPH |
02012011 |
|
3.2.2011 |
11.2.2011 |
|
2011100009 |
faktúra |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o.,
Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava |
44300662 |
kancelárske potreby |
18,73 |
s DPH |
01102011 |
|
3.2.2011 |
11.2.2011 |
|
2011/9 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 1/2011 |
20,16 |
bez DPH |
|
|
8.2.2011 |
10.2.2011 |
|
1103237 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
1.1.11-30.1.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
8.2.2011 |
16.2.2011 |
|
2119000548 |
faktúra |
Ing. Leo Stoklasa, Záhumenní 453/22,
74721 Kravaře, Česká republika |
10625658 |
materiál pre žiakov |
134,89 |
s DPH |
02022011 |
|
9.2.2011 |
19.2.2011 |
|
20110016 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102
Bratislava |
31383661 |
materiál pre žiakov |
30,00 |
s DPH |
02032011 |
|
10.2.2011 |
23.2.2011 |
|
4590089771 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
75,64 |
s DPH |
|
|
10.2.2011 |
17.2.2011 |
|
2723075413 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 1/2011 |
182,39 |
s DPH |
|
|
10.2.2011 |
18.2.2011 |
|
110120019 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač propozícií, tém, plagátov |
231,00 |
s DPH |
01112011 |
|
10.2.2011 |
24.2.2011 |
|
8791851104 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s DPH |
|
|
10.2.2011 |
22.2.2011 |
|
3411007608 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
82,95 |
bez DPH |
|
|
10.2.2011 |
20.2.2011 |
|
5ŠJ2011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
1/2011 |
80,80 |
bez DPH |
|
|
11.2.2011 |
18.2.2011 |
|
110001 |
faktúra |
Mgr. Jozef Bella, didaktické hračky,
Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica |
34366784 |
športové potreby |
8,00 |
s DPH |
11092010 |
|
14.2.2011 |
24.1.2011 |
|
2000023404 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
527,84 |
s DPH |
|
|
15.2.2011 |
22.2.2011 |
|
7240280271 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
183,90 |
s DPH |
|
|
15.2.2011 |
24.2.2011 |
|
111107965 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
11.12.10-19.1.11 |
214,78 |
s DPH |
|
|
15.2.2011 |
1.3.2011 |
|
2112203779 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
tlač písomností k maturitným skúškam |
51,79 |
s DPH |
|
|
15.3.2011 |
23.3.2011 |
|
2011/00458 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
32,39 |
s DPH |
02042011 |
|
16.2.2011 |
23.2.2011 |
|
12021 |
faktúra |
IS s.r.o., Velehradská 9, 82108
Bratislava |
31341781 |
lepidlo, fólia, vivak |
129,98 |
s DPH |
02052011 |
|
16.2.2011 |
23.2.2011 |
|
200100001 |
faktúra |
RAMPOL Slovakia, s.r.o., Tomášikova 26,
82101 Bratislava |
44689667 |
farba, orezávač, sada na sklo |
136,00 |
s DPH |
02062011 |
|
16.2.2011 |
23.2.2011 |
|
424 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
kancelárske potreby |
157,51 |
s DPH |
02072011 |
|
16.2.2011 |
23.2.2011 |
|
77 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 2/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
17.2.2011 |
28.2.2011 |
|
201100061 |
faktúra |
KOLORIA s.r.o., Syslia 40, 82105
Bratislava |
31331751 |
materiál pre žiakov |
308,57 |
s DPH |
02082011 |
|
17.2.2011 |
28.2.2011 |
|
4590093743 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
70,51 |
s DPH |
|
|
22.2.2011 |
3.3.2011 |
|
BA10400 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International
Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany |
37524470 |
šubléra, trn na vyklepávanie gulatý |
344,00 |
bez DPH |
12022010 |
|
15.2.2011 |
15.12.2010 |
|
22011 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24,
82714 Bratislava |
30844029 |
prenájom plochy |
373,43 |
bez DPH |
|
|
3.2.2011 |
18.2.2011 |
|
32011 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
18.2.2011 |
|
436108 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
741,80 |
s DPH |
03012011 |
303608/00 |
11.3.2011 |
neuvedená |
|
10ŠJ2011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
2/2011 |
80,00 |
bez DPH |
|
|
7.3.2011 |
11.3.2011 |
|
1109027 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
31.1.11-27.2.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
10.3.2011 |
16.3.2011 |
|
90 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 1/2011 |
18,77 |
bez DPH |
|
|
8.3.2011 |
11.3.2011 |
|
3411019466 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
10.3.2011 |
20.3.2011 |
|
111114987 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
20.1.10-12.2.11 |
153,16 |
s DPH |
|
|
10.3.2011 |
25.3.2011 |
|
1109027 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
31.1.11-27.2.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
8.3.2011 |
16.3.2011 |
|
112 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 3/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
10.3.2011 |
18.3.2011 |
|
4590097637 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
135,29 |
s DPH |
|
|
10.3.2011 |
17.3.2011 |
|
2011/19 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 2/2011 |
16,38 |
bez DPH |
|
|
10.3.2011 |
15.3.2011 |
|
7150472243 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
195,66 |
s DPH |
|
|
10.3.2011 |
24.3.2011 |
|
4724091762 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 2/2011 |
176,90 |
s DPH |
|
|
10.3.2011 |
17.3.2011 |
|
5115828519 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s DPH |
|
|
17.3.2011 |
26.3.2011 |
|
110006 |
faktúra |
BIZAM-Mária Hüblerová, Miletičova 27,
82109 Bratislava |
30105854 |
drôt, pletivo, sieť sklovlakno |
76,00 |
s DPH |
03022011 |
|
17.3.2011 |
30.3.2011 |
|
2011/00943 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
674,66 |
s DPH |
03032011 |
|
22.3.2011 |
29.3.2011 |
|
123 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 2/2011 |
19,24 |
bez DPH |
|
|
22.3.2011 |
31.3.2011 |
|
4590101571 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
75,93 |
s DPH |
|
|
22.3.2011 |
31.3.2011 |
|
111120256 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
13.2.11-14.3.11 |
148,69 |
s DPH |
|
|
28.3.2011 |
11.4.2011 |
|
420110526 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár k novinkám PAM 26.01 -
Bratislava 23.3.2011 |
44,40 |
s DPH |
03042011 |
|
28.3.2011 |
12.4.2011 |
|
2011/078 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za I. štvrťrok
2011 |
117,42 |
s DPH |
|
|
5.4.2011 |
15.4.2011 |
|
16ŠJ2011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
3/2011 |
108,80 |
bez DPH |
|
|
6.4.2011 |
13.4.2011 |
|
2011/30 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 3/2011 |
22,68 |
bez DPH |
|
|
7.4.2011 |
14.4.2011 |
|
4590105621 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
71,09 |
s DPH |
|
|
7.4.2011 |
18.4.2011 |
|
725106210 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 3/2011 |
190,19 |
s DPH |
|
|
7.4.2011 |
17.4.2011 |
|
117065 |
faktúra |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Koceľová
17, 82108 Bratislava |
35787147 |
knihy, testy |
39,26 |
s DPH |
04012011 |
|
26.4.2011 |
15.4.2011 |
|
5119153305 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s DPH |
|
|
14.4.2011 |
26.4.2011 |
|
161 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 3/2011 |
18,72 |
bez DPH |
|
|
19.4.2011 |
26.4.2011 |
|
2011030 |
faktúra |
Lucia Homolová - ARGENTA PLUS, Mlynské
nivy 56, 82105 Bratislava |
40575233 |
textýlia |
120,00 |
bez DPH |
03052011 |
|
7.4.2011 |
25.4.2011 |
|
10203381 |
faktúra |
PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 81808
Bratislava |
35790253 |
SME - noviny |
240,00 |
s DPH |
04022011 |
|
5.5.2011 |
neuvedená |
|
3411048455 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
149,31 |
bez DPH |
|
|
12.4.2011 |
20.4.2011 |
|
7130611224 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
191,64 |
s DPH |
|
|
12.4.2011 |
26.4.2011 |
|
22011 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
04032011 |
|
21.4.2011 |
28.4.2011 |
|
2000029479 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 - preplatok |
-
450,21 |
s DPH |
|
|
14.4.2011 |
26.4.2011 |
|
100005230 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 - dobropis |
-
3 580,60 |
s DPH |
|
|
21.4.2011 |
28.4.2011 |
|
4590111007 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
168,27 |
s DPH |
|
|
28.4.2011 |
2.5.2011 |
|
111129509 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
stočné, vodné, zrážky 15.3.10-13.4.11 |
171,90 |
s DPH |
|
|
28.4.2011 |
9.5.2011 |
|
42011 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
11.5.2011 |
|
52011 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24,
82714 Bratislava |
30844029 |
prenájom plochy |
373,43 |
bez DPH |
|
|
|
11.5.2011 |
|
439542 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
766,89 |
s DPH |
04062011 |
303608/00 |
10.5.2011 |
neuvedená |
|
1122470 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
28.3.11-24.4.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
3.5.2011 |
12.5.2011 |
|
440395 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
132,92 |
s DPH |
|
303608/00 |
10.5.2011 |
neuvedená |
|
22ŠJ2011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
4/2011 |
80,80 |
bez DPH |
|
|
5.5.2011 |
12.5.2011 |
|
1123200503 |
faktúra |
Zlatá huta spol. s r.o., Trenčín,
Pobočka Bratislava, Račianska 71, 83259 Bratislava 3 |
31426964 |
Ag-sinka, Ag-plech |
272,40 |
s DPH |
03062011 |
|
5.5.2011 |
3.5.2011 |
|
7220371062 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
195,79 |
s DPH |
|
|
10.5.2011 |
25.5.2011 |
|
3411058885 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
10.5.2011 |
20.5.2011 |
|
4590117992 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
155,73 |
s DPH |
|
|
10.5.2011 |
17.5.2011 |
|
5726119586 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 4/2011 |
154,88 |
s DPH |
|
|
10.5.2011 |
17.5.2011 |
|
167 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 5/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
12.5.2011 |
17.5.2011 |
|
2000035133 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
487,72 |
s DPH |
|
|
12.5.2011 |
23.5.2011 |
|
2011/41 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 4/2011 |
27,72 |
bez DPH |
|
|
12.5.2011 |
12.5.2011 |
|
AB
11060180 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
blesk Nikon |
362,47 |
s DPH |
05022011 |
|
16.5.2011 |
20.5.2011 |
|
2011/01796 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
772,39 |
s DPH |
05032011 |
|
18.5.2011 |
30.5.2011 |
|
178 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 4/2011 |
23,22 |
bez DPH |
|
|
17.5.2011 |
25.5.2011 |
|
5122400030 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s DPH |
|
|
17.5.2011 |
26.5.2011 |
|
1102901 |
faktúra |
Ing. Ján Strapec-OXICO, Mudroňova 58,
81103 Bratislava |
11667958 |
HEADWAY, QUARTIER LIBRE |
2 992,80 |
s DPH |
05042011 |
|
17.5.2011 |
26.5.2011 |
|
1142107 |
faktúra |
Alena Rjabininová, Inovecká 21, 94901
Nitra |
33584044 |
Progetto Italiano - pracovný zošit,
učebnica + CD |
424,20 |
s DPH |
05052011 |
|
18.5.2011 |
20.5.2011 |
|
20110047 |
faktúra |
ABECEDY s.r.o., Niťová 4, 82108
Bratislava |
45907731 |
Literárna osmička, poštovné, balné |
97,99 |
s DPH |
04042011 |
|
18.5.2011 |
25.5.2011 |
|
4590121987 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
115,25 |
s DPH |
|
|
24.5.2011 |
31.5.2011 |
|
102011/OŠNAR |
faktúra |
OŠNAR -SVB, Voščinár Miroslav,
Kukučínova 40, 83102 Bratislava |
32141696 |
revízia a oprava náradia v telocvični |
223,50 |
bez DPH |
05062011 |
|
25.5.2011 |
neuvedená |
|
Fak11280109 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
390,58 |
s DPH |
04052011 |
|
26.5.2011 |
31.5.2011 |
|
Fak11280108 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
937,74 |
s DPH |
05072011 |
|
26.5.2011 |
31.5.2011 |
|
1128736 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
25.4.11-22.5.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
27.5.2011 |
8.6.2011 |
|
111139444 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.4.11-13.5.11 |
157,13 |
s DPH |
|
|
27.5.2011 |
12.6.2011 |
|
28ŠJ2011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
5/2011 |
72,80 |
bez DPH |
|
|
6.6.2011 |
13.6.2011 |
|
110951 |
faktúra |
BELORA, s.r.o., Langsfeldova 24, 81104
Bratislava 1 |
36813851 |
materiál pre žiakov |
1 761,48 |
s DPH |
06012011 |
|
10.6.2011 |
17.6.2011 |
|
7727142718 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 5/2011 |
175,50 |
s DPH |
|
|
9.6.2011 |
17.6.2011 |
|
4590126476 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
87,85 |
s DPH |
|
|
9.6.2011 |
17.6.2011 |
|
3411069334 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
165,90 |
bez DPH |
|
|
14.6.2011 |
20.6.2011 |
|
2000036852 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
194,41 |
s DPH |
|
|
14.6.2011 |
21.6.2011 |
|
7140544531 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
191,78 |
s DPH |
|
|
14.6.2011 |
23.6.2011 |
|
7140544530 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Sklenárova 7 |
3 216,70 |
s DPH |
|
|
14.6.2011 |
23.6.2011 |
|
5125670186 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s DPH |
|
|
14.6.2011 |
25.6.2011 |
|
FV
111019 |
faktúra |
BELORA, s.r.o., Langsfeldova 24, 81104
Bratislava 1 |
36813851 |
materiál pre žiakov |
169,80 |
s DPH |
06012011 |
|
22.6.2011 |
1.7.2011 |
|
1102161 |
faktúra |
ICETECH SK s.r.o., Bojnická 8, 83104
Bratislava |
36285048 |
utierky SafeWipes |
198,00 |
s DPH |
06032011 |
|
17.6.2011 |
1.7.2011 |
|
1103485 |
faktúra |
Ing. Ján Strapec-OXICO, Mudroňova 58,
81103 Bratislava |
11667958 |
HEADWAY |
97,95 |
s DPH |
06022011 |
|
21.6.2011 |
1.7.2011 |
|
190 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 6/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
21.6.2011 |
24.6.2011 |
|
201 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 5/2011 |
20,05 |
bez DPH |
|
|
21.6.2011 |
1.7.2011 |
|
2011/259 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za II. Štvrťrok
2011 |
117,54 |
s DPH |
|
|
21.6.2011 |
15.7.2011 |
|
2011/51 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 5/2011 |
49,14 |
bez DPH |
|
|
22.6.2011 |
16.6.2011 |
|
AB
11060198 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner Canon |
49,18 |
s DPH |
05082011 |
|
22.6.2011 |
6.6.2011 |
|
AB
11060249 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI toner |
132,00 |
s DPH |
05082011 |
|
22.6.2011 |
6.6.2011 |
|
2112208536 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
kancelárske potreby |
138,71 |
s DPH |
12102010 |
|
15.8.2011 |
15.7.2011 |
|
125174 |
faktúra |
Veolia Transport Nitra a.s., Štúrova 72,
94901 Nitra |
36545082 |
preprava osôb |
2 799,98 |
s DPH |
06042011 |
|
23.6.2011 |
4.7.2011 |
|
1102558 |
faktúra |
BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, 02601 Dolny
Kubin |
36840114 |
materiál pre žiakov |
305,11 |
s DPH |
06052011 |
|
27.6.2011 |
29.6.2011 |
|
011-0929 |
faktúra |
ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 82104
Bratislava |
31363822 |
časopisy Spitze, Freundschaft |
39,20 |
s DPH |
06062011 |
|
24.6.2011 |
16.6.2011 |
|
4590130506 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
247,57 |
s DPH |
|
|
28.6.2011 |
1.7.2011 |
|
1134930 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
23.5.11-19.6.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
28.6.2011 |
7.7.2011 |
|
AB
11060177 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
tonery, bateriový zdroj |
862,39 |
s DPH |
05092011 |
|
16.6.2011 |
18.5.2011 |
|
444569 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
498,12 |
s DPH |
07012011 |
303608/00 |
14.7.2011 |
neuvedená |
|
4590134715 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
78,22 |
s DPH |
|
|
7.7.2011 |
18.7.2011 |
|
111149132 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.5.11-17.6.11 |
172,76 |
s DPH |
|
|
7.7.2011 |
16.7.2011 |
|
34ŠJ2011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
6/2011 |
84,00 |
bez DPH |
|
|
7.7.2011 |
13.7.2011 |
|
32011 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
07022011 |
|
11.7.2011 |
15.7.2011 |
|
1110003838 |
faktúra |
ROZMARING, spol. s r.o., Tichá 1, 93101
Šamorín |
17643694 |
kancelárske potreby |
67,85 |
s DPH |
07032011 |
|
13.7.2011 |
26.7.2011 |
|
3411098536 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
13.7.2011 |
20.7.2011 |
|
2000038600 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
4,00 |
s DPH |
|
|
13.7.2011 |
22.7.2011 |
|
5128992082 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
19,56 |
s DPH |
|
|
13.7.2011 |
24.7.2011 |
|
2011/61 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 6/2011 |
37,80 |
bez DPH |
|
|
13.7.2011 |
14.7.2011 |
|
5728154484 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 6/2011 |
164,16 |
s DPH |
|
|
13.7.2011 |
17.7.2011 |
|
7160476875 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
184,80 |
s DPH |
|
|
13.7.2011 |
25.7.2011 |
|
238 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 7/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
13.7.2011 |
20.7.2011 |
|
251 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 6/2011 |
19,04 |
bez DPH |
|
|
15.7.2011 |
26.7.2011 |
|
481 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
materiál pre žiakov |
698,72 |
s DPH |
07042011 |
|
20.7.2011 |
27.7.2011 |
|
111156922 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
18.6.11-13.7.11 |
106,64 |
s DPH |
|
|
27.7.2011 |
12.8.2011 |
|
4590138670 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
72,99 |
s DPH |
|
|
27.7.2011 |
1.8.2011 |
|
1141106 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
20.6.11-17.7.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
27.7.2011 |
3.8.2011 |
|
62011 |
faktúra |
Eva Tomašková, Sklenárova 7, 82108
Bratislava |
542911 |
vyúčtovanie vody k 30.6.2011 |
220,96 |
bez DPH |
|
|
|
20.7.2011 |
|
72011 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
21.7.2011 |
|
82011 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24,
82714 Bratislava |
30844029 |
prenájom plochy |
373,43 |
bez DPH |
|
|
|
21.7.2011 |
|
4590142712 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
70,34 |
s DPH |
|
|
10.8.2011 |
17.8.2011 |
|
4729161556 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 7/2011 |
145,87 |
s DPH |
|
|
10.8.2011 |
17.8.2011 |
|
282 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 6/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
10.8.2011 |
16.8.2011 |
|
7450024247 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Sklenárova 7 |
3 216,69 |
s DPH |
|
|
10.8.2011 |
25.8.2011 |
|
7450024248 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
184,81 |
s DPH |
|
|
10.8.2011 |
25.8.2011 |
|
2011/02934 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske potreby |
1 374,30 |
s DPH |
06072011 |
|
15.8.2011 |
19.8.2011 |
|
290 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 7/2011 |
15,50 |
bez DPH |
|
|
17.8.2011 |
23.8.2011 |
|
5132330360 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
41,54 |
s DPH |
|
|
17.8.2011 |
24.8.2011 |
|
2000040338 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
4,00 |
s DPH |
|
|
17.8.2011 |
19.8.2011 |
|
3411108944 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
33,18 |
bez DPH |
|
|
17.8.2011 |
20.8.2011 |
|
111311597 |
faktúra |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A,
82102 Bratislava |
31360513 |
Facts about USA, Great Britain |
202,00 |
s DPH |
06082011 |
|
23.8.2011 |
1.9.2011 |
|
1146417 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
18.7.11-14.8.11 |
8,64 |
s DPH |
|
600366 |
23.8.2011 |
31.8.2011 |
|
110096 |
faktúra |
BORNET, s.r.o., Kubranská 277, 91101
Trenčín |
36333441 |
software |
287,60 |
bez DPH |
06092011 |
|
23.8.2011 |
30.8.2011 |
|
2011VF0335 |
faktúra |
K-Ten Turzovka, s.r.o., Vysoká nad
Kysucou 1279, 02355 Vysoká nad Kysucou |
36418447 |
stôl PC, stolička Golf bez PD |
2 293,47 |
s DPH |
08012011 |
|
5.9.2011 |
5.9.2011 |
|
452011 |
faktúra |
DREVOPRODUKT s.r.o., Hlavná 5, 90061
Gajary |
34101250 |
maliarsky stojan |
825,00 |
bez DPH |
06102011 |
|
31.8.2011 |
22.8.2011 |
|
111166250 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.7.11-23.8.11 |
244,28 |
s DPH |
|
|
5.9.2011 |
13.9.2011 |
|
7730171123 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 8/2011 |
115,27 |
s DPH |
|
|
8.9.2011 |
17.9.2011 |
|
20110299 |
faktúra |
Matilda Blahová - FLP, Vrančovičova 83,
84103 Bratislava |
33621462 |
predplatné cudzojazyčných časopisov |
50,60 |
s DPH |
08022011 |
|
29.9.2011 |
neuvedená |
|
AB
11060388 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI toner |
541,54 |
s DPH |
08032011 |
|
8.9.2011 |
14.9.2011 |
|
447875 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
111,77 |
s DPH |
09012011 |
303608/00 |
8.9.2011 |
neuvedená |
|
448760 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
695,22 |
s DPH |
09022011 |
303608/00 |
23.9.2011 |
neuvedená |
|
211-853/2011 |
faktúra |
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 82109
Bratislava |
31396763 |
učit. stolička KLASIC |
732,36 |
s DPH |
08062011 |
|
13.9.2011 |
20.9.2011 |
|
211-852/2011 |
faktúra |
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 82109
Bratislava |
31396763 |
keramic štandard |
780,00 |
s DPH |
08072011 |
|
13.9.2011 |
20.9.2011 |
|
2011/74 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 6/2011 |
3,78 |
bez DPH |
|
|
13.9.2011 |
19.9.2011 |
|
2000042088 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
4,00 |
s DPH |
|
|
13.9.2011 |
22.9.2011 |
|
2011227 |
faktúra |
Szabová Darina - DARTEX, Holíčska 15,
85105 Bratislava |
17414423 |
materiál pre žiakov |
515,57 |
s DPH |
08092011 |
|
21.9.2011 |
28.9.2011 |
|
298 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 9/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
21.9.2011 |
26.9.2011 |
|
1153218 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
15.8.11-11.9.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
21.9.2011 |
28.9.2011 |
|
111049 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého
29, 85101 Bratislava |
35785772 |
oprava kopírovacieho stroja |
123,19 |
s DPH |
08102011 |
|
21.9.2011 |
26.9.2011 |
|
7475256214 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
184,81 |
s DPH |
|
|
21.9.2011 |
28.9.2011 |
|
5135637577 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
26,45 |
s DPH |
|
|
21.9.2011 |
24.9.2011 |
|
FA11
120390 |
faktúra |
PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 84107
Bratislava |
17334080 |
servis vozidla |
604,79 |
s DPH |
08112011 |
|
23.9.2011 |
7.10.2011 |
|
8410097 |
faktúra |
AMANN Slovakia s.r.o., Saratovská 2361,
91101 Trenčín |
34110321 |
suroviny |
172,76 |
s DPH |
08042011 |
|
18.10.2011 |
25.10.2011 |
|
420110737 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár k novinkám PAM 26.03 -
Bratislava 22.9.2011 |
44,40 |
s DPH |
08052011 |
|
27.9.2011 |
13.10.2011 |
|
4590154618 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
212,60 |
s DPH |
|
|
27.9.2011 |
3.10.2011 |
|
2119003696 |
faktúra |
Ing. Leo Stoklasa, Záhumenní 453/22,
74721 Kravaře, Česká republika |
10625658 |
materiál pre žiakov |
508,85 |
s DPH |
08082011 |
|
27.9.2011 |
7.10.2011 |
|
110451 |
faktúra |
Mgr. Jozef Bella, didaktické hračky,
Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica |
34366784 |
športové potreby |
494,11 |
s DPH |
06112011 |
|
21.9.2011 |
29.8.2011 |
|
FV
111671 |
faktúra |
BELORA, s.r.o., Langsfeldova 24, 81104
Bratislava 1 |
36813851 |
materiál pre žiakov |
227,38 |
s DPH |
09032011 |
|
27.9.2011 |
11.10.2011 |
|
503 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
maliarske potreby |
169,20 |
s DPH |
09042011 |
|
27.9.2011 |
11.10.2011 |
|
11012237 |
faktúra |
TECHNOTEX s.r.o., Tržná 2, 97901
Rimavská Sobota |
36622877 |
materiál pre žiakov |
318,00 |
s DPH |
09052011 |
|
30.9.2011 |
6.10.2011 |
|
20110141 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102
Bratislava |
31383661 |
materiál pre žiakov |
839,90 |
s DPH |
09062011 |
|
30.9.2011 |
13.10.2011 |
|
111174196 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
24.8.11-14.9.11 |
79,36 |
s DPH |
|
|
29.9.2011 |
14.10.2011 |
|
2011/437 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za III.
Štvrťrok 2011 |
117,54 |
s DPH |
|
|
4.10.2011 |
15.10.2011 |
|
432011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov 09/2011 |
25,60 |
bez DPH |
|
|
4.10.2011 |
7.10.2011 |
|
20111003 |
faktúra |
Academy X s.r.o., Riazanská 70, 83102
Bratislava |
44809468 |
software |
1 024,80 |
s DPH |
09072011 |
|
6.10.2011 |
20.10.2011 |
|
3731175218 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 9/2011 |
137,27 |
s DPH |
|
|
6.10.2011 |
17.10.2011 |
|
20110140 |
faktúra |
Elektro KAME, Katonová Melinda, Pavla
Horova 26, 84108 Bratislava |
37125290 |
filtre
|
88,34 |
s DPH |
10012011 |
|
6.10.2011 |
17.10.2011 |
|
1218107 |
faktúra |
Alena Rjabininová, Inovecká 21, 94901
Nitra |
33584044 |
Progetto Italiano - pracovný zošit,
učebnica + CD |
56,52 |
s DPH |
09162011 |
|
4.10.2011 |
neuvedená |
|
BAV2011111 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International
Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany |
37524470 |
pracovné pomôcky |
93,40 |
bez DPH |
10022011 |
|
10.10.2011 |
17.10.2011 |
|
2152011 |
faktúra |
Kučerová Blažena - PRINCESS, Valaská
Dubová 278, 03496 Valaská Dubová |
17872928 |
kopírovacie papiere biele - žlté,
poštovné |
43,39 |
s DPH |
10032011 |
|
10.10.2011 |
14.10.2011 |
|
2011/03928 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
debnova lep., lepenka šedo-biela |
137,76 |
s DPH |
10042011 |
|
10.10.2011 |
24.10.2011 |
|
2011/03906 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
plastelina |
130,97 |
s DPH |
10042011 |
|
10.10.2011 |
21.10.2011 |
|
20110150 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102
Bratislava |
31383661 |
materiál pre žiakov |
224,21 |
s DPH |
10052011 |
|
10.10.2011 |
24.10.2011 |
|
343 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 8/2011 |
15,71 |
bez DPH |
|
|
11.10.2011 |
19.10.2011 |
|
314 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 10/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
11.10.2011 |
19.10.2011 |
|
3411157665 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
99,54 |
bez DPH |
|
|
11.10.2011 |
20.10.2011 |
|
4590158689 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
88,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
17.10.2011 |
|
5138941620 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
24.10.2011 |
|
2000043852 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
4,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
24.10.2011 |
|
7445437282 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislava 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
184,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
27.10.2011 |
|
AB
11060382 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Oki MC561dn A4 farebná multi. |
722,40 |
s DPH |
09082011 |
|
17.10.2011 |
13.9.2011 |
|
0091/2011 |
faktúra |
AVsystems, s.r.o., Hraničná 18, 82105
Bratislava |
44155778 |
doplnky TV techniky |
5 385,60 |
s DPH |
10062011 |
|
12.10.2011 |
19.10.2011 |
|
110582 |
faktúra |
Mgr. Jozef Bella, didaktické hračky,
Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica |
34366784 |
športové potreby |
15,84 |
s DPH |
06112011 |
|
14.10.2011 |
18.10.2011 |
|
211003 |
faktúra |
Josef Rašner, nástrojařství, fotopráce -
PEGY, Nový Malín 397, 78803 Nový Malín |
66948240 |
animační lišta, poštovné |
141,80 |
bez DPH |
09092011 |
|
10.10.2011 |
14.10.2011 |
|
1159249 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
12.9.11-9.10.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
17.10.2011 |
26.10.2011 |
|
2011VF0451 |
faktúra |
K-Ten Turzovka, s.r.o., Vysoká nad
Kysucou 1279, 02355 Vysoká nad Kysucou |
36418447 |
PC stôl COMP so zásuvkou, stolička Golf |
458,69 |
s DPH |
09102011 |
|
17.10.2011 |
26.10.2011 |
|
346 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 9/2011 |
22,05 |
bez DPH |
|
|
17.10.2011 |
26.10.2011 |
|
11012371 |
faktúra |
TECHNOTEX s.r.o., Tržná 2, 97901
Rimavská Sobota |
36622877 |
kancelárske potreby |
13,33 |
s DPH |
10072011 |
|
17.10.2011 |
20.10.2011 |
|
2011/04039 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
lepenka šedo-biela |
28,58 |
s DPH |
10082011 |
|
17.10.2011 |
31.10.2011 |
|
8420600 |
faktúra |
AMANN Slovakia s.r.o., Saratovská 2361,
91101 Trenčín |
34110321 |
suroviny |
57,05 |
s DPH |
10092011 |
|
3.11.2011 |
7.11.2011 |
|
201132 |
faktúra |
Ing.arch.Igor Olejár - KAIXO,
Topoľčianska 33, 85105 Bratislava |
30130972 |
realizácia panelov k prezentácii
obrázkov |
1 694,10 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2011 |
|
20111366 |
faktúra |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172,
83106 Bratislava |
31406840 |
deratizácia |
48,00 |
s DPH |
09152011 |
|
20.10.2011 |
2.11.2011 |
|
4590162721 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
204,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
31.10.2011 |
|
201101378 |
faktúra |
Parochňové štúdio Regina, s.r.o.,
Račianska 53, 83102 Bratislava |
45251959 |
kanekalon voľný |
1 560,00 |
s DPH |
10102011 |
|
25.10.2011 |
8.11.2011 |
|
AB
11060460 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
servis tlačiarne HP |
375,60 |
s DPH |
10112011 |
|
26.10.2011 |
2.11.2011 |
|
7101219866 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v
praxi |
54,42 |
s DPH |
10122011 |
|
8.11.2011 |
20.11.2011 |
|
3701219783 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
predplatné dvojmesačníka DIDAKTIKA |
31,46 |
s DPH |
10122011 |
|
8.11.2011 |
17.11.2011 |
|
1020110785 |
faktúra |
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., Bajkalská
25/A, 82503 Bratislava |
43866221 |
strava pre účastníkov "SKVSE
2011" |
330,60 |
s DPH |
10132011 |
|
3.11.2011 |
8.11.2011 |
|
300184/2011 |
faktúra |
VARIA PRINT, s.r.o., Ul. Františkánov 8,
94501 Komárno |
36561177 |
E-kniha: Testy a úlohy z matematiky |
40,00 |
s DPH |
10142011 |
|
8.11.2011 |
9.11.2011 |
|
102011 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka automatu na nealkoholické
nápoje |
49,79 |
bez DPH |
|
|
|
25.10.2011 |
|
92011 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24,
82714 Bratislava |
30844029 |
prenájom plochy |
373,43 |
bez DPH |
|
|
|
25.10.2011 |
|
111184094 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
15.9.11-13.10.11 |
146,62 |
s DPH |
|
|
3.11.2011 |
14.11.2011 |
|
453194 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
99,69 |
s DPH |
11012011 |
303608/00 |
14.11.2011 |
neuvedená |
|
453206 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
662,97 |
s DPH |
11022011 |
303608/00 |
14.11.2011 |
neuvedená |
|
42011 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia pracovnej sily |
300,00 |
bez DPH |
11032011 |
|
7.11.2011 |
11.11.2011 |
|
502011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
10/2011 |
86,40 |
bez DPH |
|
|
7.11.2011 |
7.11.2011 |
|
2011/1026 |
faktúra |
Szabová Darina - DARTEX, Holíčska 15,
85105 Bratislava |
17414423 |
bavlna biela |
162,00 |
s DPH |
11042011 |
|
8.11.2011 |
15.11.2011 |
|
110120315 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
farebná tlač diplomi, plagaty, pozvanky |
1 139,10 |
s DPH |
10122011 |
|
7.11.2011 |
14.11.2011 |
|
2011/94 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 10/2011 |
34,83 |
bez DPH |
|
|
8.11.2011 |
15.11.2011 |
|
DLaF
130-11-00516 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105
Bratislava |
35729040 |
laminovanie, rezanie veľkokapacitné |
26,93 |
s DPH |
11052011 |
|
8.11.2011 |
21.11.2011 |
|
3411178464 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
149,31 |
bez DPH |
|
|
8.11.2011 |
20.11.2011 |
|
4590166753 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
130,43 |
s DPH |
|
|
8.11.2011 |
18.11.2011 |
|
6732177717 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 10/2011 |
152,83 |
s DPH |
|
|
8.11.2011 |
17.11.2011 |
|
310110826 |
faktúra |
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7,
85101 Bratislava |
00211087 |
registračný poplatok + krytá plocha |
504,00 |
s DPH |
09112011 |
|
3.11.2011 |
27.10.2011 |
|
FOI-2356/2011 |
faktúra |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 92901
Dunajská Streda |
36227901 |
spotrebný materiál |
315,59 |
s DPH |
10282011 |
|
14.11.2011 |
28.11.2011 |
|
1165396 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
10.10.11-6.11.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
15.11.2011 |
23.11.2011 |
|
355 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 11/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
15.11.2011 |
22.11.2011 |
|
2000045592 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
45,57 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
22.11.2011 |
|
5142303777 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
83,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
24.11.2011 |
|
11011 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
prenájom obojstranných výstavných
panelov a podnoží |
2 205,00 |
bez DPH |
09122011 |
|
22.11.2011 |
14.11.2011 |
|
20110110 |
faktúra |
Dagmar Šimeková, Budatínska 41, 85106
Bratislava |
32215282 |
dodávka plaktiet k súťaži
"SKVSE" |
278,81 |
bez DPH |
09132011 |
|
22.11.2011 |
30.10.2011 |
|
1029211 |
faktúra |
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 83102
Bratislava |
31780466 |
občerstvenie, obsluha, inventár |
339,69 |
bez DPH |
10152011 |
|
24.11.2011 |
30.11.2011 |
|
121/2011 |
faktúra |
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava |
42253900 |
ubytovanie pre víťazov súťaže
"SKVSE" |
60,00 |
bez DPH |
10162011 |
|
22.11.2011 |
28.10.2011 |
|
4590170793 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
164,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
1.12.2011 |
|
367 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 10/2011 |
19,00 |
bez DPH |
|
|
24.11.2011 |
28.11.2011 |
|
2011030056 |
faktúra |
Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25,
81109 Bratislava |
35800861 |
poplatok za balík služieb na pracovných
portáloch spoločnosti Profesia, spol. s r.o. |
42,00 |
s DPH |
11062011 |
|
24.11.2011 |
28.11.2011 |
|
7445544565 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie elektriny Borská 2 |
184,81 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
28.11.2011 |
|
2011/74 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 7/2011 |
3,78 |
bez DPH |
|
|
24.11.2011 |
19.9.2011 |
|
2011261 |
faktúra |
Gabriel Czinege - G TRAVEL, Rajecká 26,
82107 Bratislava 214 |
41635671 |
medzinárodná preprava osôb |
450,00 |
bez DPH |
11072011 |
|
24.11.2011 |
28.11.2011 |
|
525 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
maliarske potreby |
91,04 |
s DPH |
11082011 |
|
28.11.2011 |
12.12.2011 |
|
43291-0116 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné poukážky |
3 266,68 |
s DPH |
11122011 |
303608/00 |
6.12.2011 |
neuvedená |
|
AB
11060365 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
FTP drát, telefónny kábel |
264,65 |
s DPH |
11092011 |
|
28.11.2011 |
24.8.2011 |
|
AB
11060263 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner |
91,37 |
s DPH |
11102011 |
|
28.11.2011 |
4.7.2011 |
|
AB
11060367 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
upgrade PC |
500,40 |
s DPH |
11112011 |
|
28.11.2011 |
26.8.2011 |
|
111191994 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
14.10.11-14.11.11 |
147,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
12.12.2011 |
|
1652011 |
faktúra |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č.
33, 81331 Bratislava |
00165182 |
prenájom priestoru |
166,40 |
bez DPH |
|
|
2.12.2011 |
2.12.2011 |
|
1662011 |
faktúra |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č.
33, 81331 Bratislava |
00165182 |
prevázdkové náklady spojené s prenájomom
priestoru |
887,10 |
bez DPH |
10192011 |
|
2.12.2011 |
7.12.2011 |
|
11003 |
faktúra |
Gavula Matej, Mgr.Art., Súľovská 41,
82105 Bratislava |
34808116 |
vyhotovenie sádrovej busty a modelu ruky |
330,00 |
bez DPH |
10172011 |
|
2.12.2011 |
12.12.2011 |
|
17611 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba tepla 01.01.2011-30.11.2011 |
16
407,92 |
bez DPH |
|
|
5.12.2011 |
19.12.2011 |
|
17711 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba vody 01.01.2011-30.11.2011 |
1 782,92 |
bez DPH |
|
|
5.12.2011 |
19.12.2011 |
|
2733178960 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 11/2011 |
23,90 |
s DPH |
|
|
6.12.2011 |
25.12.2011 |
|
7733179067 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 11/2011 |
145,80 |
s DPH |
|
|
6.12.2011 |
17.12.2011 |
|
562011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
11/2011 |
81,60 |
bez DPH |
|
|
7.12.2011 |
7.12.2011 |
|
1113564 |
faktúra |
ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 85101
Bratislava |
31328717 |
poskytnutie a správa priestoru na
reklamných plochách |
264,00 |
s DPH |
11132011 |
|
8.12.2011 |
19.12.2011 |
|
1111111 |
faktúra |
Marián Krasňan Kra-U-mont, Veľké Lovce
252, 94142 Veľké Lovce |
37312421 |
servisné práce |
120,23 |
s DPH |
11142011 |
|
8.12.2011 |
12.12.2011 |
|
20111174 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
a tlaková skúška hydr. Hadíc |
161,84 |
s DPH |
12012011 |
|
8.12.2011 |
20.12.2011 |
|
20111175 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
kontrola hydrantov a tlaková skúška
hydr. Hadíc |
20,80 |
s DPH |
12012011 |
|
8.12.2011 |
20.12.2011 |
|
AB
11060475 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
TOSHIBA Store D10 3,5" Externý HDD |
141,50 |
s DPH |
10182011 |
|
8.12.2011 |
9.11.2011 |
|
AB
11060440 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
CD-R IMATION, DVD-R IMATION, DVD-R
BERBATIM |
205,02 |
s DPH |
|
|
8.12.2011 |
21.10.2011 |
|
AB
11060442 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
súčiastky PC |
322,28 |
s DPH |
|
|
8.12.2011 |
25.10.2011 |
|
1911120052 |
faktúra |
SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1/1, 01004
Žilina |
00633194 |
DVD surove, latovka ceiba |
142,02 |
s DPH |
12022011 |
|
12.12.2011 |
26.12.2011 |
|
2011/102 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné zamestnancov 11/2011 |
32,25 |
bez DPH |
|
|
13.12.2011 |
15.12.2011 |
|
4590174896 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
152,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
19.12.2011 |
|
2011/585 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby technika BTS a PO za IV. Štvrťrok
2011 |
117,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
15.1.2012 |
|
5145686976 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný poplatok - MOI Klasik |
70,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
23.12.2011 |
|
2000047330 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie tepla Borská 2 |
241,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
21.12.2011 |
|
20111255 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
oprava hasiacich prístrojov |
49,88 |
s DPH |
12102011 |
|
14.12.2011 |
22.12.2011 |
|
1171589 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
7.11.11-4.12.11 |
19,15 |
s DPH |
|
600366 |
14.12.2011 |
21.12.2011 |
|
3411188851 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
149,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
20.12.2011 |
|
384 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom NP Borská 2, 12/2011 |
757,98 |
bez DPH |
|
|
16.12.2011 |
28.12.2011 |
|
2011/05001 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
fotokop.pap. A4 |
388,80 |
s DPH |
12032011 |
|
16.12.2011 |
28.12.2011 |
|
DLaF
130-11-00597 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105
Bratislava |
35729040 |
farebný výtlačok, rezanie
veľkokapacitné, ryhovanie, príprava tlače |
42,37 |
s DPH |
12042011 |
|
19.12.2011 |
2.1.2012 |
|
20110195 |
faktúra |
Elektro KAME, Katonová Melinda, Pavla
Horova 26, 84108 Bratislava |
37125290 |
filtre
|
9,48 |
s DPH |
12052011 |
|
19.12.2011 |
2.1.2012 |
|
4511 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
poskytnie priestorov BBD pre tvorivú
prax žiakov |
1 850,00 |
bez DPH |
12062011 |
|
|
28.12.2011 |
|
391 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné služby Borská 2, 11/2011 |
17,61 |
bez DPH |
|
|
20.12.2011 |
28.12.2011 |
|
420111772 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár k novinkám PAM 26,04 -
Bratislava 15.12.2011 |
44,40 |
s DPH |
12072011 |
|
21.12.2011 |
4.1.2012 |
|
1135500670 |
faktúra |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,
o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava |
35790253 |
inzercia v periodiku Týždenník pre
Záhorie |
270,00 |
s DPH |
12082011 |
|
21.12.2011 |
2.1.2012 |
|
Fak11280253 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
214,28 |
s DPH |
11152011 |
|
23.12.2011 |
19.11.2011 |
|
11111 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
preprava účastníkov "SKVSE
2011" |
640,00 |
bez DPH |
10202011 |
|
23.12.2011 |
15.11.2011 |
|
Fak11280251 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
204,65 |
s DPH |
12092011 |
|
23.12.2011 |
28.12.2011 |
|
211210096 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie bannerov s plnofarebnou
potlačou k súťaži "SKVSE 2011" |
972,00 |
s DPH |
10212011 |
|
28.12.2011 |
11.1.2012 |
|
11312 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
tlač katalógov súťaže "SKVSE" |
2 808,00 |
s DPH |
10222011 |
|
28.12.2011 |
4.1.2012 |
|
11313 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
spracovanie grafiky, tlač
billboardov |
2 184,00 |
s DPH |
11162011 |
|
28.12.2011 |
4.1.2012 |
|
211210097 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie bannerov s plnofarebnou
potlačou |
432,00 |
s DPH |
12102011 |
|
28.12.2011 |
11.1.2012 |
|
VF11/011 |
faktúra |
SKOČÍK, spol. s r.o., Oravská Polhora
1075, 02947 Oravská Polhora |
35838469 |
odstránenie havárie kúrenia na
Sklenárovej 7 |
495,00 |
s DPH |
12142011 |
|
27.12.2011 |
30.12.2011 |
|
201103 |
faktúra |
Ľubomír Drevaniak, Podbieľ 367, 02742
Podbieľ |
40606830 |
maliarske práce po oprave elektrických
rozvodov |
598,00 |
bez DPH |
08122011 |
|
27.12.2011 |
15.10.2011 |
|
AB
11060557 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner XEROX SAMSUNG |
49,85 |
s DPH |
12112011 |
|
27.12.2011 |
27.12.2011 |
|
61211 |
faktúra |
antoNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35882859 |
prenájom kamier, batérií a nabíjačiek |
1 872,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
6.1.2012 |
|
Fak11280252 |
faktúra |
Omnipress s.r.o., Budovateľská 12,
Autoservis u Maxa, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava |
31384536 |
servis vozidla |
131,80 |
s DPH |
10232011 |
|
27.12.2011 |
10.11.2011 |
|
11011 |
faktúra |
antoNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35882859 |
prenájom kamier, TV čítačky, batérií a
nabíjačiek |
2 716,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
15.11.2011 |
|
Fav/11/011 |
faktúra |
METAX - Ladislav Zsilka, Jasovská 49,
85107 Bratislava |
34250271 |
sprostredkovanie a prenájom zariadení na
ozvučenie vernisáže |
300,00 |
bez DPH |
10242011 |
|
27.12.2011 |
31.12.2011 |
|
AB
11060536 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI toner, Ton. Black, cyan, yellow,
magnta, Logitech Mouse |
898,08 |
s DPH |
12122011 |
|
27.12.2011 |
21.12.2011 |
|
11111 |
faktúra |
antoNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35882859 |
prenájom kamier, batérií a nabíjačiek |
1 872,00 |
bez DPH |
|
|
27.12.2011 |
15.12.2011 |
|
232011 |
faktúra |
Vladimír Benkovič AUTOŠKOLA, Okružná
1867/18/6, 97251 Handlová |
22611967 |
upratovacie a čistiace služby |
709,40 |
bez DPH |
10252011 |
|
|
31.12.2011 |
|
111200813 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda z povrchového odtoku
15.11.11-13.12.11 |
146,62 |
s DPH |
|
|
2.1.2012 |
11.1.2012 |
|
1113587 |
faktúra |
ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 85101
Bratislava |
31328717 |
tlač papierovéhjo plagátu |
224,40 |
s DPH |
12132011 |
|
2.1.2012 |
5.1.2012 |
|
6734181598 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby pevnej siete 12/2011 |
125,90 |
s DPH |
|
|
9.1.2012 |
17.1.2012 |
|
3411218246 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz komunálneho odpadu Borská 2,
Sklenárova 7 |
132,72 |
bez DPH |
|
|
9.1.2012 |
20.1.2012 |
|
1177838 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace rohože - prenájom
5.12.11-31.12.11 |
13,90 |
s DPH |
|
600366 |
9.1.2012 |
18.1.2012 |
|
4590178936 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
131,21 |
s DPH |
|
|
2.1.2012 |
2.1.2012 |
|
582011 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok stravného zamestnancov za
12/2011 |
59,20 |
bez DPH |
|
|
11.1.2012 |
4.1.2012 |
|
20211 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba tepla 12/2011 |
5 418,36 |
bez DPH |
|
|
11.1.2012 |
23.1.2012 |
|
4590183988 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup PHM |
206,26 |
s DPH |
|
|
9.1.2012 |
17.1.2012 |
|
20911 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba vody 12/2011 |
207,76 |
bez DPH |
|
|
13.1.2012 |
25.1.2012 |
|
112011 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
práce na údržbe a opravách zariadení BBD |
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
28.12.2011 |
|
122011 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
zhotovenie grafického návrhu |
500,00 |
bez DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
132011 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie - ušitie pracovných odevov |
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
142011 |
faktúra |
SKOČÍK, spol. s r.o., Oravská Polhora
1075, 02947 Oravská Polhora |
35838469 |
zhotovenie - ušitie pracovných odevov |
500,00 |
bez DPH |
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
typ |
zmluvný
partner organizácie IČO 17314909 |
IČO |
dátum
doručenia |
zverejnenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dohoda |
dohoda o spôsobe ďalšieho použitia
zostatku finančných prostriedkov ročného vyúčtovania |
35823542 |
4.1.2011 |
4.1.2011 |
|
|
zmluva |
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu |
31325416 |
25.1.2011 |
25.1.2011 |
|
|
zmluva |
zmluva o spolupráci "DEŇ
NARCISOV" |
00641219 |
3.2.2011 |
3.2.2011 |
|
|
zmluva |
poistná zmluva |
35862131 |
9.2.2011 |
9.2.2011 |
|
|
návrh |
návrh poistnej zmluvy |
00585441 |
11.3.2011 |
11.3.2011 |
|
|
dodatok |
dodatok č. 2 k zmluve č. 90589 KR PZ SR |
00735795 |
21.3.2011 |
21.3.2011 |
|
|
zmluva |
zmluva o poskytnutí finančného daru |
31807003 |
28.3.2011 |
28.3.2011 |
|
|
zmluva |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
00585441 |
13.4.2011 |
13.4.2011 |
|
|
odberový diagram |
odberový diagram na dodávku a odber
tepla |
35823542 |
13.9.2011 |
13.9.2011 |
|
|
zmluva |
zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov |
|
19.9.2011 |
19.9.2011 |
|
|
zmluva |
zmluva o organizovaní a spolufinancovaní
Celoslovenskej súťaže Slovensko - krajina v srdci Európy |
30794765 |
7.10.2011 |
7.10.2011 |
|
|
zmluva |
zmluva o nájme nehnuteľného majetku
štátu |
00165182 |
21.10.2011 |
21.10.2011 |
|
|
dodatok |
dodatok
ponuka e. výhoda |
36677281 |
26.10.2011 |
26.10.2011 |
|
|
dodatok |
dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu |
35815256 |
7.11.2011 |
7.11.2011 |
|
|
dodatok |
dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní
služieb ochrany objektu |
00735795 |
12.12.2011 |
12.12.2011 |
|
|
dohoda |
dohoda o preddavkových platbách na rok
2012 |
35823542 |
20.12.2011 |
20.12.2011 |