register odberateľských vzťahov
podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám,
novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č.
546/2010 a 382/2011 Z.z.
Stredná
umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova
ul. 7, 821 08 Bratislava 2
FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY / ZMLUVY: 2010
|
číslo
|
typ |
dodávateľ |
IČO |
popis
plnenia |
cena |
DPH |
dátum
doručenia fa |
splatnosť |
|
ROK
2010 |
||||||||
|
18710 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba
vody 1.7.2010-30.11.2010 |
933,72 |
bez
DPH |
1.12.2010 |
15.12.2010 |
|
11210 |
faktúra |
antoNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35882859 |
osobné
motorové vozidlo |
31
292,16 |
s
DPH |
|
15.12.2010 |
|
18810 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba
tepelnej energie 1.7.2010-30.11.2010 |
10
616,51 |
s
DPH |
1.12.2010 |
15.12.2010 |
|
7241880958 |
faktúra |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn
Borská 2, 1.8.2010-18.11.2010 |
16,00 |
s
DPH |
2.12.2010 |
15.12.2010 |
|
53ŠJ2010 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok
stravného zamestnancov za 11/2010 |
89,60 |
bez
DPH |
7.12.2010 |
13.12.2010 |
|
3410162210 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz
komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
165,90 |
bez
DPH |
8.12.2010 |
20.12.2010 |
|
4590073994 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
63,96 |
s
DPH |
8.12.2010 |
17.12.2010 |
|
6720963043 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby
pevnej siete 11/2010 |
180,46 |
s
DPH |
8.12.2010 |
17.12.2010 |
|
5720962966 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
internet
11/2010 |
23,70 |
s
DPH |
8.12.2010 |
25.12.2010 |
|
2010/122 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné
zamestnancov 11/2010 |
25,20 |
bez
DPH |
10.12.2010 |
17.12.2010 |
|
2010/592 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby
technika BTS a PO za IV. Štvrťrok 2010 |
116,56 |
s
DPH |
10.12.2010 |
15.1.2011 |
|
8790803144 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný
poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s
DPH |
10.12.2010 |
22.12.2010 |
|
420 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom
NP Borská 2, 12/2010 |
757,98 |
bez
DPH |
10.12.2010 |
20.12.2010 |
|
1072771 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace
rohože - prenájom 8.11.10-5.12.10 |
18,99 |
s
DPH |
10.12.2010 |
22.12.2010 |
|
428 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné
služby Borská 2, 11/2010 |
22,42 |
bez
DPH |
16.12.2010 |
27.12.2010 |
|
5510 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
priame
náklady za divadelné predstavenie |
285,00
|
bez
DPH |
17.12.2010 |
10.12.2010 |
|
3701123467 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
Didaktika |
29,99 |
s
DPH |
20.12.2010 |
9.1.2011 |
|
1070972 |
faktúra |
Slovrempo spol. s r.o., Stará Vajnorská
19, 83104 Bratislava |
31372287 |
spotrebný
materiál |
113,67 |
s
DPH |
21.12.2010 |
3.1.2011 |
|
2010/04538 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
kancelárske
potreby |
135,39 |
s
DPH |
21.12.2010 |
4.1.2011 |
|
101167 |
faktúra |
Mgr. Jozef Bella, didaktické hračky,
Športovcov 340, 01701 Považská Bystrica |
34366784 |
športové
potreby |
374,50 |
s
DPH |
21.12.2010 |
22.12.2010 |
|
420100966 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár
k novinkám PAM - Bratislava 14.12.2010 |
44,03 |
s
DPH |
21.12.2010 |
4.1.2011 |
|
110192772 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda
z povrchového odtoku 16.11.10-10.12.10 |
141,94 |
s
DPH |
21.12.2010 |
4.1.2011 |
|
62010 |
faktúra |
SKOČÍK, spol. s r.o., Oravská Polhora
1075, 02947 Oravská Polhora |
40336921 |
bežná
údržba |
3 100,30 |
bez
DPH |
|
28.12.2010 |
|
72010 |
faktúra |
SKOČÍK, spol. s r.o., Oravská Polhora
1075, 02947 Oravská Polhora |
40336921 |
zhotovenie
zváraného rámu |
1 010,70 |
bez
DPH |
|
28.12.2010 |
|
11110 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
sprostredkovanie
a realizácia reklamno-propagačných služieb |
1 650,00 |
bez
DPH |
28.12.2010 |
9.12.2010 |
|
Fav/10/010 |
faktúra |
METAX, Jasovská 49, 85107 Bratislava |
34250271 |
práce
pri úprave a oprave štruktúrovanej kabeláže |
992,00 |
bez
DPH |
30.12.2010 |
14.1.2011 |
|
1035600328 |
faktúra |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,
o.z., Lazaretská 12, 81108 Bratislava |
35790253 |
inzercia
v periodiku Týždenník pre Záhorie |
267,75 |
s
DPH |
4.1.2011 |
3.1.2011 |
|
7180383123 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie
elektriny - nedoplatok |
112,78 |
s
DPH |
4.1.2011 |
17.1.2011 |
|
7150440148 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie
elektriny - nedoplatok |
3 264,21 |
s
DPH |
4.1.2011 |
17.1.2011 |
|
4590078097 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
124,84 |
s
DPH |
4.1.2011 |
31.12.2011 |
|
20100308 |
faktúra |
Dagmar Šimeková, Budatínska 41, 85106
Bratislava |
32215282 |
dodávka
látok |
550,00 |
bez
DPH |
|
5.10.2010 |
|
AB
10060406 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
adapter
AC/DC Yamaha |
52,36 |
s
DPH |
|
7.10.2010 |
|
59ŠJ2010 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok
stravného zamestnancov za 12/2010 |
76,80 |
bez
DPH |
10.1.2011 |
7.1.2011 |
|
4721965073 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby
pevnej siete 12/2010 |
142,62 |
s
DPH |
10.1.2011 |
17.1.2011 |
|
1079144 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace
rohože - prenájom 6.12.10-31.12.10 |
13,78 |
s
DPH |
10.1.2011 |
18.1.2011 |
|
3410190881 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz
komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
99,54 |
bez
DPH |
10.1.2011 |
20.1.2011 |
|
4590082223 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
138,86 |
s
DPH |
10.1.2011 |
17.1.2011 |
|
23710 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba
vody 1.12.2010-31.12.2010 |
370,14 |
bez
DPH |
11.1.2011 |
25.1.2011 |
|
23810 |
faktúra |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Sklenárova 9, 82109 Bratislava |
31797920 |
spotreba
tepelnej energie 1.12.2010-31.12.2010 |
2 235,36 |
bez
DPH |
11.1.2011 |
25.1.2011 |
|
AB
10060548 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
technický
materiál |
2 403,03 |
s
DPH |
|
5.1.2011 |
|
152010 |
faktúra |
OZ Priateľ vzdelávania, Račianska 105,
83102 Bratislava |
31811841 |
zapožičanie
dobových šiat |
40,00 |
bez
DPH |
|
23.12.2010 |
|
4016 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
|
1 179,00 |
bez
DPH |
|
31.12.2010 |
|
172010 |
faktúra |
Občianske združenie pri ZSŠ, Sklenárova
7, 82489 Bratislava |
31817858 |
služby
v rámci využívania telocvične |
1 818,00 |
bez
DPH |
|
12.1.2011 |
|
40-10022 |
faktúra |
Stredná odborná škola technická,
Vranovská ul. 4, 85102 Bratislava |
17050332 |
ubytovanie
účastníkov súťaže "SKVSE" |
95,00 |
bez
DPH |
5.11.2010 |
15.11.2010 |
|
100120112 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač
skryptá digitálna fotografia, dejiny animovaného filmu |
542,64 |
s
DPH |
5.11.2010 |
3.11.2010 |
|
100120111 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
tlač
letákov "SKVSE 2010" |
1 119,79 |
s
DPH |
5.11.2010 |
3.11.2010 |
|
100120132 |
faktúra |
Szaly, s.r.o., Bottova 2, 92701 Šaľa |
44540027 |
pozvánka,
plagát, vstupenky |
591,44 |
s
DPH |
5.11.2010 |
19.11.2010 |
|
20100309 |
faktúra |
Národné osvetové centrum, Nábrežie Ivana
Krasku 1, 92101 Piešťany |
00164615 |
služby
pri realizovaní výtvarnej prehliadky "SKVSE 2010" |
983,00 |
bez
DPH |
5.11.2010 |
8.11.2010 |
|
1030010 |
faktúra |
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 83102
Bratislava |
31780466 |
catering |
264,96 |
bez
DPH |
5.11.2010 |
5.11.2010 |
|
DLaF
130-10-00458 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105
Bratislava |
35729040 |
HP
Q3960A Tonerová kazeta, IQ Color A4 |
90,70 |
s
DPH |
8.11.2010 |
22.11.2010 |
|
060/10 |
faktúra |
Slávka Habdáková, Stravovacie služby,
Vranovská 4, 85102 Bratislava |
17479398 |
raňajky
pre účastníkov "SKVSE" |
18,40 |
bez
DPH |
9.11.2010 |
3.11.2010 |
|
101477 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého
29, 85101 Bratislava |
35785772 |
toner
Canon |
76,02 |
s
DPH |
9.11.2010 |
9.11.2010 |
|
110181179 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda
z povrchového odtoku 17.9.10-17.10.10 |
208,24 |
s
DPH |
9.11.2010 |
23.11.2010 |
|
3410152115 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz
komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
132,72 |
bez
DPH |
9.11.2010 |
20.11.2010 |
|
47ŠJ2010 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok
stravného zamestnancov za 10/2010 |
89,60 |
bez
DPH |
9.11.2010 |
10.11.2010 |
|
8719957075 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby
pevnej siete 10/2010 |
172,29 |
s
DPH |
9.11.2010 |
17.11.2010 |
|
210408 |
faktúra |
LINEA SK, spol. s r.o., Ružinovská 1,
82102 Bratislava |
35716932 |
skriňa
TV, video |
481,51 |
s
DPH |
3.11.2010 |
16.11.2010 |
|
231/2010 |
faktúra |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o., L. Kossutha
101, 07701 Kráľovský Chlmec |
36200701 |
Ľudská
kostra, poštovné, balné |
544,65 |
s
DPH |
4.11.2010 |
16.11.2010 |
|
392 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom
NP Borská 2, 11/2010 |
757,98 |
bez
DPH |
11.11.2010 |
22.11.2010 |
|
8790287329 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný
poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s
DPH |
11.11.2010 |
22.11.2010 |
|
4590065810 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
62,27 |
s
DPH |
11.11.2010 |
18.11.2010 |
|
7110907701 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie
elektriny Borská 2 |
198,44 |
s
DPH |
11.11.2010 |
24.11.2010 |
|
AB
10060472 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
toner
black, cyan, yellow, magenta, drum kit |
804,67 |
s
DPH |
11.11.2010 |
18.11.2010 |
|
2010/100 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné
zamestnancov 10/2010 |
25,20 |
bez
DPH |
9.11.2010 |
12.11.2010 |
|
1066301 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace
rohože - prenájom 11.10.10-7.11.10 |
13,78 |
s
DPH |
16.11.2010 |
24.11.2010 |
|
2000018746 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie
tepla Borská 2 |
458,41 |
s
DPH |
16.11.2010 |
22.11.2010 |
|
10060 |
faktúra |
AK MGR. POLAKOVEJ, M.R.Štefánika č. 3,
93401 Levice |
42050545 |
právne
služby |
650,00 |
bez
DPH |
16.11.2010 |
10.11.2010 |
|
210210093 |
faktúra |
Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION,
Geologická 18, 82106 Bratislava |
14008378 |
zhotovenie
bannerov k súťaži |
393,18 |
s
DPH |
22.11.2010 |
25.11.2010 |
|
404 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné
služby Borská 2, 10/2010 |
22,23 |
bez
DPH |
22.11.2010 |
29.11.2010 |
|
4590069877 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
130,74 |
s
DPH |
22.11.2010 |
1.12.2010 |
|
2102212707 |
faktúra |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109
Bratislava |
31331131 |
vysvedčenie
pre vyššie sekundárne vzdelávanie |
48,49 |
s
DPH |
7.12.2010 |
15.12.2010 |
|
10250 |
faktúra |
CREATIV LINE s.r.o., Segnerova 1/b,
84104 Bratislava |
31719791 |
tlač
katalógov súťaže "SKVSE" |
2 125,00 |
s
DPH |
29.11.2010 |
10.11.2010 |
|
35499-0116 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné
poukážky |
3 318,70 |
s
DPH |
9.12.2010 |
neuvedená |
|
11010 |
faktúra |
toNOVA, spol. s r.o., Račianska 69/A,
83102 Bratislava |
35717050 |
prenájom
obojstanných výstavných panelov a podnoží |
962,50 |
bez
DPH |
29.11.2010 |
2.11.2010 |
|
20100208 |
faktúra |
Dagmar Šimeková, Budatínska 41, 85106
Bratislava |
32215282 |
dodávka
plaktiet k súťaži "SKVSE" |
358,47 |
bez
DPH |
30.11.2010 |
6.10.2010 |
|
110186305 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda
z povrchového odtoku 18.10.10-15.11.10 |
156,00 |
s
DPH |
30.11.2010 |
13.12.2010 |
|
20101853 |
faktúra |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172,
83106 Bratislava |
31406840 |
deratizácia |
47,60 |
s
DPH |
30.11.2010 |
9.12.2010 |
|
13/2010 |
faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Mojmírova 99/28, 92101 Piešťany |
00654302 |
požičovné
kostýmov |
50,00 |
bez
DPH |
|
22.11.2010 |
|
14/2010 |
faktúra |
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, 81109 Bratislava |
00164879 |
výroba
klobúkov |
120,00 |
bez
DPH |
|
10.12.2010 |
|
112010 |
faktúra |
Cocacola HBC, s.r.o., Tuhovská 1, 83107
Bratislava |
31340628 |
prevádzka
automatu na nealkoholické nápoje |
49,79 |
bez
DPH |
|
28.10.2010 |
|
122010 |
faktúra |
Colný kriminálny úrad, Bajkalská 24,
82714 Bratislava |
30844029 |
prenájom
plochy |
373,43 |
bez
DPH |
|
28.10.2010 |
|
BZ749100 |
faktúra |
OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského
rad 5, 81109 Bratislava |
35944226 |
kôš
na papier |
59,31 |
s
DPH |
1.10.2010 |
neuvedená |
|
2010/03309 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
lepenka
šedo-biela, lep. paska |
50,88 |
s
DPH |
5.10.2010 |
19.10.2010 |
|
101319 |
faktúra |
FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševksého
29, 85101 Bratislava |
35785772 |
Canon
IR 1600 |
404,60 |
s
DPH |
5.10.2010 |
11.10.2010 |
|
2010/420 |
faktúra |
MILAN BOJNANSKÝ, Janka Alexyho 11, 84101
Bratislava |
40961478 |
služby
technika BTS a PO za III. Štvrťrok 2010 |
116,56 |
s
DPH |
5.10.2010 |
15.10.2010 |
|
420100720 |
faktúra |
Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 82109
Bratislava |
31355374 |
seminár
k novinkám PAM 25.03 - Bratislava 21.09.2010 |
44,03 |
s
DPH |
5.10.2010 |
18.10.2010 |
|
110170316 |
faktúra |
BVS a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 |
voda
z povrchového odtoku 21.8.10-16.9.10 |
205,45 |
s
DPH |
5.10.2010 |
18.10.2010 |
|
7718954771 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby
pevnej siete 9/2010 |
176,41 |
s
DPH |
7.10.2010 |
17.10.2010 |
|
52010 |
faktúra |
Ivana Králiková, Tupolevova 8, 85101
Bratislava |
41781945 |
rehabilitácia
pracovnej sily |
300,00 |
bez
DPH |
11.10.2010 |
15.10.2010 |
|
20100835 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
kontrola
hydrantu a tlaková skúška hadice |
20,16 |
s
DPH |
11.10.2010 |
21.10.2010 |
|
20100834 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
kontrola
hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hydr. Hadíc |
146,27 |
s
DPH |
11.10.2010 |
21.10.2010 |
|
2010/95 |
faktúra |
Zelisková Gizela, Bilíkova 20, 84101
Bratislava |
43684327 |
stravné
zamestnancov 9/2010 |
20,16 |
bez
DPH |
11.10.2010 |
18.10.2010 |
|
7120676797 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie
elektriny Borská 2 |
202,86 |
s
DPH |
11.10.2010 |
25.10.2010 |
|
3410142214 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz
komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
99,54 |
bez
DPH |
11.10.2010 |
20.10.2010 |
|
8789773859 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný
poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s
DPH |
11.10.2010 |
22.10.2010 |
|
2000017054 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie
tepla Borská 2 - preplatok |
- 123,16 |
s
DPH |
14.10.2010 |
22.10.2010 |
|
41ŠJ2010 |
faktúra |
Základná škola, Školská jedáleň, Ružová
dolina 29, 82109 Bratislava |
31748180 |
doplatok
stravného zamestnancov za 9/2010 |
49,60
|
bez
DPH |
15.10.2010 |
20.10.2010 |
|
FA1001041 |
faktúra |
ADLERR, s.r.o., Račianska 77, 83102
Bratislava |
36710369 |
spotrebný
materiál |
788,67 |
s
DPH |
15.10.2010 |
27.10.2010 |
|
1060040 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace
rohože - prenájom 13.9.10-10.10.10 |
13,78 |
s
DPH |
19.10.2010 |
27.10.2010 |
|
354 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom
NP Borská 2, 10/2010 |
757,98 |
bez
DPH |
19.10.2010 |
27.10.2010 |
|
379 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné
služby Borská 2, 9/2010 |
20,02
|
bez
DPH |
19.10.2010 |
27.10.2010 |
|
910004050 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
kontrola
a hodnotenie v školskom manažmente |
7,00 |
s
DPH |
19.10.2010 |
1.11.2010 |
|
7101118879 |
faktúra |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17,
82109 Bratislava 2 |
31348262 |
manažment
školy v praxi |
52,84 |
s
DPH |
3.11.2010 |
11.11.2010 |
|
2010218 |
faktúra |
Szabová Darina - DARTEX, Holíčska 15,
85105 Bratislava |
17414423 |
domestino
biele, gáza biela |
168,15 |
s
DPH |
22.10.2010 |
29.10.2010 |
|
100100138 |
faktúra |
Restaurant&Coctail bar Delfin,
Michal Zavacký, Ružová dolina 18, 82109 Bratislava 2 |
14026520 |
strava
pre účastníkov súťaže |
270,00 |
s
DPH |
|
22.10.2010 |
|
20100885 |
faktúra |
Ladislav Molnár-Rotalix, Mlynarovičová
12, 85104 Bratislava |
11810033 |
hasiaci
prístroj PG6E, nálepka o kontrole HP, doprava |
392,41 |
s
DPH |
21.10.2010 |
2.11.2010 |
|
201000227 |
faktúra |
KOLORIA s.r.o., Syslia 40, 82105
Bratislava |
31331751 |
materiál
pre žiakov |
85,49 |
s
DPH |
21.10.2010 |
29.10.2010 |
|
10107517 |
faktúra |
Obchodný dom.sk, s.r.o., Teslova 12,
82102 Bratislava |
36354881 |
vysávač
podlahový Eta |
252,27 |
s
DPH |
22.10.2010 |
22.10.2010 |
|
01891/10 |
faktúra |
MaG MARKET spol. s r.o., ul. sv.
Vincenta de Paul č. 6, 82103 Bratislava |
31321453 |
spotrebný
materiál |
438,17 |
s
DPH |
22.10.2010 |
5.11.2010 |
|
10012264 |
faktúra |
TECHNOTEX s.r.o., Tržná 2, 97901
Rimavská Sobota |
36622877 |
materiál
pre žiakov |
426,80 |
s
DPH |
28.12.2010 |
22.10.2010 |
|
4590061504 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
189,08 |
s
DPH |
26.10.2010 |
2.11.2010 |
|
425890 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné
poukážky |
577,13 |
s
DPH |
4.11.2010 |
neuvedená |
|
BA10373 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International
Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany |
37524470 |
materiál
pre žiakov |
141,42 |
bez
DPH |
11.10.2010 |
13.10.2010 |
|
20101143 |
faktúra |
P + K s.r.o., Vajnorská 89, 83104
Bratislava |
35809787 |
zneškodnenie
odpadu |
238,00 |
s
DPH |
28.10.2010 |
5.11.2010 |
|
7246773212 |
faktúra |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn
Borská 2, 9/2010 |
4,00 |
s
DPH |
2.9.2010 |
16.9.2010 |
|
319 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné
služby Borská 2, 7/2010 |
15,47 |
bez
DPH |
2.9.2010 |
8.9.2010 |
|
210-733/2010 |
faktúra |
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 82109
Bratislava |
31396763 |
stôl,
stolička, katedra |
2 912,68 |
s
DPH |
2.9.2010 |
9.9.2010 |
|
2010/02645 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
materiál
pre žiakov |
886,02 |
s
DPH |
6.9.2010 |
2.9.2010 |
|
422697 |
faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
82015 Bratislava |
31328695 |
stravné
poukážky |
552,80
|
s
DPH |
16.9.2010 |
neuvedená |
|
8788752677 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný
poplatok - MOI Klasik |
18,22 |
s
DPH |
7.9.2010 |
8.9.2010 |
|
20100123 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102
Bratislava |
31383661 |
materiál
pre žiakov |
376,35 |
s
DPH |
8.9.2010 |
20.9.2010 |
|
15/2010 |
faktúra |
SKOČÍK, spol. s r.o., Oravská Polhora
1075, 02947 Oravská Polhora |
35838469 |
úprava
priestorov |
2 948,60 |
bez
DPH |
8.9.2010 |
14.9.2010 |
|
16/2010 |
faktúra |
SKOČÍK, spol. s r.o., Oravská Polhora
1075, 02947 Oravská Polhora |
35838469 |
odstránenie
havárie soc. Zar., kanalizácie a odkvapov |
2 243,00 |
bez
DPH |
9.9.2010 |
19.9.2010 |
|
1070702 |
faktúra |
Slovrempo spol. s r.o., Stará Vajnorská
19, 83104 Bratislava |
31372287 |
spotrebný
materiál |
130,33 |
s
DPH |
9.9.2010 |
23.9.2010 |
|
DLaF
130-10-00335 |
faktúra |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105
Bratislava |
35729040 |
ČB
výtlačok, termoväzba A4 |
83,49 |
s
DPH |
9.9.2010 |
23.9.2010 |
|
20100134 |
faktúra |
PIP s.r.o., Podhradie 28, 90021 Svätý
Jur |
44787634 |
oprava
havarijného stavu na ústrednom kúrení |
562,69 |
s
DPH |
9.9.2010 |
21.9.2010 |
|
6717945562 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby
pevnej siete 8/2010 |
174,09 |
s
DPH |
9.9.2010 |
17.9.2010 |
|
AB
10060358 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
OKI
toner, OKI B430dn A4, patch kábel |
364,52 |
s
DPH |
10.9.2010 |
3.9.2010 |
|
AB
10060331 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
Interaktívna
tabuľa, Projektor + príslušenstvo |
5 154,05 |
s
DPH |
10.9.2010 |
9.8.2010 |
|
0054/10 |
faktúra |
TEXTILSERVIS, s.r.o., Mierová 181, 82105
Bratislava |
35736712 |
domestino
biele, krep TINA biela, režné plátno |
233,20 |
s
DPH |
10.9.2010 |
24.9.2010 |
|
2010110415 |
faktúra |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o.,
Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava |
44300662 |
zošit
A6 |
34,00 |
s
DPH |
10.9.2010 |
20.9.2010 |
|
0053/10 |
faktúra |
TEXTILSERVIS, s.r.o., Mierová 181, 82105
Bratislava |
35736712 |
panama
UNI, suchý zips |
228,87 |
s
DPH |
10.9.2010 |
24.9.2010 |
|
391 |
faktúra |
Farlesk s.r.o., Mierová 228, 82105
Bratislava |
31337538 |
maliarske
potreby |
418,13 |
s
DPH |
13.9.2010 |
24.9.2010 |
|
2010/02945 |
faktúra |
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 82105 Bratislava |
35888318 |
debnova
lep. |
94,12 |
s
DPH |
13.9.2010 |
24.9.2010 |
|
2109001602 |
faktúra |
Ing. Leo Stoklasa, Záhumenní 453/22,
74721 Kravaře, Česká republika |
10625658 |
materiál
pre žiakov |
481,92 |
s
DPH |
21.9.2010 |
23.9.2010 |
|
10FV0422 |
faktúra |
PLYNO-služba s.r.o., Zvolenská 12, 82109
Bratislava 2 |
35928093 |
vykonanie
diela "Odborná konstrola VPZ" |
164,01 |
s
DPH |
20.9.2010 |
24.9.2010 |
|
AOF11102596 |
faktúra |
AUREN s.r.o., Sládkovičova 18, 93401
Levice |
31409571 |
materiál
pre žiakov |
910,97 |
s
DPH |
17.9.2010 |
27.9.2010 |
|
1024100084 |
faktúra |
Zlatá huta spol. s r.o., Trenčín,
Pobočka Bratislava, Račianska 71, 83259 Bratislava 3 |
31426964 |
materiál
pre žiakov |
1 278,42 |
s
DPH |
14.9.2010 |
13.9.2010 |
|
BA10359 |
faktúra |
Bc. Martinček Marián, Gem International
Group, Popudinské Močidlany 294, 90861 Popudinské Močidlany |
37524470 |
spotrebný
materiál |
171,87 |
bez
DPH |
14.9.2010 |
20.9.2010 |
|
20100949 |
faktúra |
P + K s.r.o., Vajnorská 89, 83104
Bratislava |
35809787 |
zneškodnenie
odpadu |
238,00 |
s
DPH |
14.9.2010 |
17.9.2010 |
|
7101768206 |
faktúra |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 81000
Bratislva 1 |
36677281 |
vyúčtovanie
elektriny Borská 2 |
198,44 |
s
DPH |
14.9.2010 |
23.9.2010 |
|
4590049372 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
65,94 |
s
DPH |
14.9.2010 |
17.9.2010 |
|
8789262627 |
faktúra |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
82108 Bratislava |
35697270 |
mesačný
poplatok - MOI Klasik |
23,26 |
s
DPH |
14.9.2010 |
22.9.2010 |
|
2000015323 |
faktúra |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava |
35823542 |
vyúčtovanie
tepla Borská 2 |
1,40 |
s
DPH |
14.9.2010 |
23.9.2010 |
|
324 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
nájom
NP Borská 2, 9/2010 |
757,98 |
bez
DPH |
14.9.2010 |
24.9.2010 |
|
20100124 |
faktúra |
MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 81102
Bratislava |
31383661 |
materiál
pre žiakov |
46,48 |
s
DPH |
21.9.2010 |
24.9.2010 |
|
1053698 |
faktúra |
Lindstrӧm s.r.o., Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 |
čistiace
rohože - prenájom 16.8.10-12.9.10 |
13,78 |
s
DPH |
21.9.2010 |
29.9.2010 |
|
20100997 |
faktúra |
P + K s.r.o., Vajnorská 89, 83104
Bratislava |
35809787 |
zneškodnenie
odpadu |
476,00 |
s
DPH |
23.9.2010 |
1.10.2010 |
|
4590053425 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
127,93 |
s
DPH |
23.9.2010 |
1.10.2010 |
|
401022019 |
faktúra |
Drutechna, autodružstvo, Bratislava,
Tenčianska 57, 82510 Bratislava |
00167436 |
servis
vozidla |
129,73 |
s
DPH |
30.9.2010 |
11.10.2010 |
|
10012067 |
faktúra |
TECHNOTEX s.r.o., Tržná 2, 97901
Rimavská Sobota |
36622877 |
materiál
pre žiakov |
425,49 |
s
DPH |
28.9.2010 |
5.10.2010 |
|
339 |
faktúra |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,
nám. Sv. Františka 8, 84262 Bratislava |
00603520 |
telekomunikačné
služby Borská 2, 8/2010 |
15,48 |
bez
DPH |
28.9.2010 |
6.10.2010 |
|
AB
10060400 |
faktúra |
ABRADOR s.r.o, Hanulova 11, 84101
Bratislava |
36355062 |
digitálna
zrkadlovka Nikon, Objektív, SDHC karta, pretec |
3 922,12 |
s
DPH |
30.9.2010 |
5.10.2010 |
|
7910664466 |
faktúra |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn
Borská 2, 9/2010 - storno faktúra |
- 4,00 |
s
DPH |
30.9.2010 |
16.9.2010 |
|
7251736536 |
faktúra |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511
Bratislava 26 |
35815256 |
plyn
Borská 2, 8/2010 |
2,00 |
s
DPH |
9.8.2010 |
16.8.2010 |
|
5716938629 |
faktúra |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava |
35763469 |
služby
pevnej siete 7/2010 |
116,51 |
s
DPH |
9.8.2010 |
17.8.2010 |
|
4590041197 |
faktúra |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412
Bratislava |
31322832 |
nákup
PHM |
150,89 |
s
DPH |
9.8.2010 |
17.8.2010 |
|
3410105223 |
faktúra |
Magistrát hl.m. SR Bratislavy,
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 85005 Bratislava 55 |
00603481 |
odvoz
komunálneho odpadu Borská 2, Sklenárova 7 |
33,18 |
bez
DPH |
9.8.2010 |
|